长沙县人民政府

中共长沙县委组织部2024年部门预算公开

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算公开表格 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2024年政府性基金预算支出情况表 

九、2024年项目支出绩效目标表 

十、2024年部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、制定全县组织工作规划并组织实施。 

2、负责县委及县委委托县委组织部管理干部的培养、选拔、考察、任免、交流等各项工作，调整配备好领导班子。 

3、指导全县各级党组织的党员教育、管理服务、发展党员和党费管理工作。 

4、负责党的基层组织建设，以及领导班子的思想作风建设，配合纪检部门抓好党员干部的党风廉政建设。 

5、负责对全县人才的宏观指导、协调、政策、服务。 

6、加强贯彻执行上级有关离退休干部工作的政策方针，统筹做好全县离休干部和实职副县级以上退休干部的管理与服务工作。 

（二）机构设置 

中共长沙县委组织部内设机构13个包括：办公室、研究室、绩效办、干部一科、干部二科、公务员科、组织科、县委基层办、县委两新工委办、老干部科。长沙县高层次人才服务发展中心、中共长沙县委组织部党员教育中心、长沙县老干部服务中心。 

二、部门预算单位构成 

中共长沙县委组织部部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括中共长沙县委组织部归口管理、面向全县分配的专项经费。 

（一）收入预算：2024年本部门收入预算4,678.71万元，其中：一般公共预算拨款收入4,678.71万元。收入较去年减少73.18万元，降低1.54%，主要是贯彻中央坚持党政机关过紧日子的要求，压减一般性项目支出。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算4,678.71万元，其中，一般公共服务支出3,845.13万元，社会保障和就业支出573.67万元，卫生健康支出72.12万元，住房保障支出187.79万元。支出较去年减少73.18万元，降低1.54%，主要是贯彻中央坚持党政机关过紧日子的要求，压减一般性项目支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4,678.71万元，比上年减少73.18万元，下降1.54%，主要原因是贯彻中央坚持党政机关过紧日子的要求，压减一般性项目支出。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2024年本部门基本支出预算数2,665.71万元，其中人员经费2,376.9万元，公用经费288.81万元，比上年增加312.82万元，上升13.3%，主要是招录10位人才服务专员和离休人员工资及福利纳入基本预算。 

（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2024年年初预算数2,013万元比上年减少386万元，下降16.09%，主要是贯彻中央坚持党政机关过紧日子的要求，压减一般性项目支出。其中：一般行政管理事务2,013万元，主要用于星沙先锋公众号运营、驻村干部保险、党建聚合力项目、两新工作和党代表工作，基层党组织建设工作，选调生工作、生活补贴，国产化干部人事档案管理系统和干部信息系统升级改造和绩效考核工，干部教育培训、调研和宣传，人才工作、活动相关支出，老干部慰问、活动、办公，离退休支部书记、委员工作补助，“五老红”志愿服务团队工作补助，“大孩带小孩 携手向未来”讲习活动补助和青少年校外活动示范阵地建设等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2024年本部门机关运行经费288.81万元，比上年预算减少64.66万元，下降18.29%，主要是贯彻中央坚持党政机关过紧日子的要求，压缩办公经费。 

（二）“三公”经费预算 

2024年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.4万元，主要是贯彻中央坚持党政机关过紧日子的要求，压缩“三公”经费。

（三）政府采购情况 

2024年本部门政府采购预算总额189万元，其中，货物类采购预算105万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算84万元。 

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（五）一般性支出情况 

2024年本部门会议费预算2万元，拟召开10次会议, 人数2000人次，内容为党建聚合力项目、党建述职和人才工作述职、干部考察和绩效考核等；培训费预算1万元，拟培训10次, 人数1000人次，内容为大组工系统“组工学堂”等；未拟举办节庆、晚会、赛事活动等，经费预算0万元。 

（六）预算绩效目标说明 

2024年中共长沙县委组织部部门整体支出绩效目标4,678.71万元，其中：基本支出2,665.71万元，项目支出2,013万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4,678.71万元。 

2024年中共长沙县委组织部部门项目支出绩效目标2,013万元，其中：部门党建工作经费125万元，干部队伍建设和绩效考核工作经费220万元，干部教育和调研、宣传工作经费450万元，基层党建工作经费457万元，基层站点活动资金及人员工作补助177万元，老干部工作及涉老单位运行经费284万元，人才工作经费300万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2,013万元。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2024年部门预算公开表格 

2024部门预算公开表.xlsx