长沙县人民政府

2022年度

中共长沙县委组织部

部门决算

目录

第一部分 中共长沙县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 

中共长沙县委组织部概况

一、 部门职责

1、制定全县组织工作规划并组织实施。

2、检查督促全县各级党组织贯彻执行党的民主集中制和党内各项生活制度的建立、健全情况。

3、负责县委及县委委托县委组织部管理干部的培养、选拔、考察、任免、交流等各项工作，调整配备好领导班子。

4、指导全县各级党组织的党员教育、管理服务、发展党员和党费管理工作。

5、负责干部教育工作，组织调训和培训全县科级领导干部和后备干部。

6、负责党的基层组织建设，以及领导班子的思想作风建设，配合纪检部门抓好党员干部的党风廉政建设。

7、负责村级组织活动场所建设。

8、负责对全县人才的宏观指导、协调、政策、服务。

9、负责党组织、党员和干部统计，以及干部档案管理。

10、负责干部监督审查工作，受理党员、干部的申诉。

11、做好党员干部现代远程教育、长沙县共产党员网、长沙县党建020服务平台的建设和维护工作。

12、负责离、退休干部管理和人事编制工作的宏观指导工作。

13、加强贯彻执行上级有关离退休干部工作的政策方针，统筹做好全县离休干部和实职副县级以上退休干部的管理与服务工作。

14、负责拟订实施公务员工资福利政策、公务员工资福利待遇审批、公务员工资统发审核工作。

15、加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

16、负责对各镇街和县直单位（垂管单位）进行年度绩效考核。

17、完成县委和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙县委组织部内设机构10个：办公室、研究室、绩效办、干部一科、干部二科、公务员科、组织科、县委基层办、县委两新工委办、老干部科。县委组织部所属事业单位3个：长沙县高层次人才服务发展中心、中共长沙县委组织部党员教育中心、长沙县老干部服务中心。

（二）决算单位构成。中共长沙县委组织部2022年部门决算汇总公开单位构成只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有中共长沙县委组织部本级。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8322.85万元。与上年5602.37万元相比，增加2720.48万元，增长48.56%，主要是由于省市相关要求，自2022年5月起，村干部固定补贴通过“一卡通”直接发放，根据资金拨付程序，该项资金全部经我部账户支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8322.85万元，其中：财政拨款收入8322.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8322.85万元，其中：基本支出2151.64万元，占25.85%；项目支出6171.21万元，占74.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计8322.85万元，与上年5602.37万元相比，增加2720.48万元，增长48.56%，主要是由于省市相关要求，自2022年5月起，村干部固定补贴通过“一卡通”直接发放，根据资金拨付程序，该项资金全部经我部账户支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出8322.85万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2720.48万元，增长48.56%，主要是因为省市相关要求，自2022年5月起，村干部固定补贴通过“一卡通”直接发放，根据资金拨付程序，该项资金全部经我部账户支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8322.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3455.74万元，占41.52%；社会保障和就业支出859.56万元，占10.33%；卫生健康支出29.79，占0.36%；农林水支出3867.67万元，占46.47%；住房保障支出110.09万元，占1.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为6,542.09万元，支出决算8322.85  万元,完成年初预算的127.22%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

支出决算为177.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：老干部慰问经费支出。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

支出决算为1.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加县纪委监委派驻县委组织部纪检监察组费用。

3、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

支出决算为1.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年全市离退休干部有关项目经费支出。

4、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）。

支出决算为0.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年春节离退休干部慰问经费支出。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为689.2万元，支出决算为1954.38万元，完成年初预算的283.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于奖金发放方式改革，月基础绩效奖和年终考核奖金没进年初预算，发放各类人员2021年和2022年度月绩效奖和2021年年终绩效考核奖金和职业年金纪实等。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2203.75万元，支出决算为941.16万元，完成年初预算的42.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年由于县财政资金紧张，老干部活动经费、老干部办公经费、人才引进、管理服务等预算项目资金调减。

7、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为350.5万元，支出决算为178.93万元，完成年初预算的51.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年由于县财政资金紧张，干部教育经费和绩效考核工作经费等预算项目资金调减。

8、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为2718.5万元，支出决算为200.75万元，完成年初预算的7.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年由于县财政资金紧张，党建聚合力书记领航行动专项经费、党建服务中心运行维护经费和两新组织新组建党组织启动经费、党员活动经费等预算项目资金大幅调减。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为54.78万元，支出决算为54.78万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为316.98万元，支出决算为739.62万元，完成年初预算的233.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于奖金发放方式改革，离退休人员月绩效奖没进年初预算，发放离退休人员2021年和2022年度月绩效奖。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业支出（项）。

支出决算为65.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度村党组织书记村民委员会主任参加基本养老保险省级财政补助资金和2022年度村干部购买基本养老保险市级财政补贴资金支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为29.79万元，支出决算为29.79万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为38.5万元，支出决算为46.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付选调生到村任职补助资金。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

支出决算为3820.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于省市相关要求，自2022年5月起，村干部固定补贴和离任村（社区）干部生活补贴资金通过“一卡通”直接发放，根据资金拨付程序，该项资金全部经我部账户支付。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为110.09万元，支出决算为110.09万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2151.64万元，其中：人员经费1927.14万元，占基本支出的89.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费224.5万元，占基本支出的10.43%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%。

无公务用车购置费及运行维护费支出。

无因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.4万元，全年共接待来访团组1个，主要是接待县外来访人员发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     县委组织部2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出224.5万元，比年初预算数232.36万元减少了7.86万元，减少3.3%。主要原因是：2022年由于县财政资金紧张，县委组织部牢固树立过紧日子的思想，把钱用在刀刃上，严格资金支出。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费4.8万元，用于召开县内重大干部人事安排、组织部工作周例会、组工学堂、双月调度会、半年度推进会议、干部考察推荐会、政治建设考察等，人数1000人次，内容为组织部工作推进、政治建设考察、干部考察推荐会等；开支培训费135.7万元，充分发挥县委党校培训主阵地作用，举办经济干部提升班、“强省会”专项行动培训、社区治理骨干研修班、砥砺初心集训班、抓党建促乡村振兴示范培训班、长沙县城市社区培训班和公务员初任培训班等33期、培训81000余人次，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额378.07万元，其中：政府采购货物支出49.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出328.54万元。授予中小企业合同金额336.54万元，占政府采购支出总额的89.01%，其中：授予小微企业合同金额336.54万元，占政府采购支出总额的89.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.36%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目25个，共涉及资金6171.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“老干部办公经费”“党建服务中心运行维护经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，落实老干部政治待遇，每年按规定为老干部订阅报刊、杂志等文件资料；落实老干部生活待遇，为老干部提供必要的交通条件。完成为各级党员党组织提供党建服务，增强党建引领的作用，为全县提供党建工作指导、党建服务、党员管理、教育培训、特色展示的平台。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

根据预算绩效管理要求，我部组织对2022年度项目支出项目开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为5658.23万元，执行数6171.21万元，完成预算的109.07%。项目绩效目标完成情况：执行数大于预算数因为主要是由于省市相关要求，自2022年5月起，村干部固定补贴通过“一卡通”直接发放，根据资金拨付程序，该项资金全部经我部账户支付。发现的主要问题及原因：一是政府采购预算编制待优化。追加的项目支出预算，未包含在政府采购年初预算中；二是绩效自评质量有待提升。根据在预算执行中存在的问题，加强绩效自评建设。下一步改进措施：一是降低政府采购预算偏差。将一些常态化支出纳入年初政府采购预算编制范围；二是提高自评工作质量。根据绩效自评通知要求，严格对照指标评分表对上年度单位整体支出情况开展绩效自评，对存在的问题进行深入剖析并提出有效整改措施，完善项目实施佐证资料，按时高质量报送自评结果。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我部2022年度绩效目标完成较好，在干部教育培训、高层次人才引进、管理、干部推荐考察和政治建设考察工作等方面较好的支持了组织中心工作发展。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。