长沙县人民政府

中共长沙县委组织部2023年部门预算公开

 目  录 

第一部分  中共长沙县委组织部2023年部门预算说明 

一、部门基本概况  

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况  

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分  中共长沙县委组织部2023年部门预算表 

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2023年政府性基金预算支出情况表 

九、2023年项目支出绩效目标表

十、2023年部门整体支出绩效目标表

第一部分  中共长沙县委组织部2023年部门预算说明

一、 部门基本概况

（一）职能职责

1、制定全县组织工作规划并组织实施。

2、负责县委及县委委托县委组织部管理干部的培养、选拔、考察、任免、交流等各项工作，调整配备好领导班子。

3、指导全县各级党组织的党员教育、管理服务、发展党员和党费管理工作。

4、负责党的基层组织建设，以及领导班子的思想作风建设，配合纪检部门抓好党员干部的党风廉政建设。

5、负责对全县人才的宏观指导、协调、政策、服务。

6、加强贯彻执行上级有关离退休干部工作的政策方针，统筹做好全县离休干部和实职副县级以上退休干部的管理与服务工作。

（二）机构设置

县委组织部内设科室10个：办公室、研究室、绩效办、干部一科、干部二科、公务员科、组织科、县委基层办、县委两新工委办、老干部科。 县委组织部所属事业单位3个：长沙县高层次人才服务发展中心、中共长沙县委组织部党员教育中心、长沙县老干部服务中心。

二、 部门预算单位构成

中共长沙县委组织部部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共长沙县委组织部本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障县委组织部机关及部属事业单位基本运行的经费，也包括县委组织部归口管理、面向全县分配的专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数4751.89万元，其中，一般公共预算拨款4751.89万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少1790.2万元，主要是一般性项目专项支出减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数4751.89万元，其中，一般公共服务支出4196.97万元，社会保障和就业支出331.58万元，卫生健康支出67.43万元，住房保障支出155.9万元。支出较去年减少1790.2万元，主要是一般性项目专项支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款收入4751.89万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为2352.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1999.42万元，公用经费353.47万元，支出较去年增加1469.03万元，主要是人员调进、新进25位博士以及年度绩效奖金纳入预算。

（二）项目支出：2023年年初预算数为2399万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：人才工作经费490万元，主要用于博士生活、购房补贴、科技特派员和人才活动支出等方面；党建工作经费118.2万元，主要用于星沙先锋公众号运营、驻村干部保险、党建聚合力项目、两新工作和党代表工作等方面；离休人员工资及福利245万元，主要用于离休干部工资及福利、遗孀生活补助等方面；基层站点活动资金及人员工作补助226万元，主要用于离退休支部书记、委员工作补助、基层站点活动运行等方面；干部教育和调研、宣传工作经费130万元，主要用于干部教育培训、调研和宣传等方面；老干部工作及涉老单位运行经费374.6万元，主要用于老干部慰问、活动、办公等方面；干部队伍建设和绩效考核工作经费159.2万元，主要用于选调生工作经费、生活补贴绩效考核工作等方面；基层党建工作经费656万元，主要用于基层党建工作等方面。支出较去年减少3259.23万元，主要原因是一般性项目专项经费预算减少。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年县委组织部本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款353.47万元，比去年预算增加121.11万元，上升52.12%。主要是人员调进和新进25位博士。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为2.4万元，其中，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额200万元，其中，政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月31日，我部所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备 0套。

2023年部门预算拟新增配置公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算4.8万元，拟召开8次会议, 人数2000人次，内容为党建聚合力项目、党建述职和人才工作述职、干部考察和绩效考核等；培训费预算2.4万元，拟培训10次, 人数1000人次，内容为大组工系统“组工学堂”等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划及经费预算。

（六）预算绩效管理情况

2023年县委组织部整体支出绩效目标4751.89万元，其中：基本支出2352.89万元，项目支出2399万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4751.89万元。

2023年县委组织部项目支出绩效目标2399万元，其中：人才工作经费490万元，党建工作经费118.2万元，离休人员工资及福利245万元，基层站点活动资金及人员工作补助226万元，干部教育和调研、宣传工作经费130万元，老干部工作及涉老单位运行经费374.6万元，干部队伍建设和绩效考核工作经费159.2万元，基层党建工作经费656万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2399万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  中共长沙县委组织部2023年部门预算表 

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表 

九、2023年项目支出绩效目标表

十、2023年部门整体支出绩效目标表