长沙县人民政府

目录

第一部分中共长沙县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

中共长沙县委组织部概况

一、 部门职责

1、制定全县组织工作规划并组织实施。

2、检查督促全县各级党组织贯彻执行党的民主集中制和党内各项生活制度的建立、健全情况。

3、负责县委及县委委托县委组织部管理干部的培养、选拔、考察、任免、交流等各项工作，调整配备好领导班子。

4、指导全县各级党组织的党员教育、管理服务、发展党员和党费管理工作。

5、负责干部教育工作，组织调训和培训全县科级领导干部和后备干部。

6、负责党的基层组织建设，以及领导班子的思想作风建设，配合纪检部门抓好党员干部的党风廉政建设。

7、负责村级组织活动场所建设。

8、负责对全县人才的宏观指导、协调、政策、服务。

9、负责党组织、党员和干部统计，以及干部档案管理。

10、负责干部监督审查工作，受理党员、干部的申诉。

11、做好党员干部现代远程教育、长沙县共产党员网、长沙县党建020服务平台的建设和维护工作，做好党建服务中心相关工作。

12、负责离、退休干部管理和人事编制工作的宏观指导工作。

13、加强贯彻执行上级有关离退休干部工作的政策方针，统筹做好全县离休干部和实职副县级以上退休干部的管理与服务工作。

14、负责拟订实施公务员工资福利政策、公务员工资福利待遇审批、公务员工资统发审核工作。

15、加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

16、负责对各镇街和县直单位（垂管单位）进行年度绩效考核。

17、完成县委和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙县委组织部内设机构包括：办公室、研究室、绩效考核管理办公室、干部科、年轻干部科、干部监督科、干部教育科、公务员科、组织科、党代表联络办、老干部科，下设县高层次人才服务发展中心、县委组织部党员教育中心、县党建服务中心、县委组织部信息中心、县老干部服务中心5个事业单位，归口管理县委基层党建工作领导小组办公室和加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。

（二）决算单位构成。中共长沙县委组织部2021年部门决算汇总公开单位构成只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有中共长沙县委组织部本级。

第二部分

部门决算表

             见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5602.37万元。与上年5144.43万元相比，增加457.94万元，增长8.9%，主要是因为全县2021年换届选举工作、党员教育培训阵地建设、远程教育站点运行维护经费、老干部慰问经费、基层办工作经费（含大学生村官管理教育经费、驻村办工作经费）等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5602.37万元，其中：财政拨款收入5602.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5602.37万元，其中：基本支出2029.73万元，占36.23%；项目支出3572.64万元，占63.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计5602.37万元，与上年5144.43万元相比，增加457.94万元，增长8.9%，主要是因为全县2021年换届选举工作、党员教育培训阵地建设、远程教育站点运行维护经费、老干部慰问经费、基层办工作经费（含大学生村官管理教育经费、驻村办工作经费）等经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5602.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加457.94万元，增长8.9%，主要是因为全县2021年换届选举工作、党员教育培训阵地建设、远程教育站点运行维护经费、老干部慰问经费、基层办工作经费（含大学生村官管理教育经费、驻村办工作经费）等经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5602.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3418.68万元，占61.02%；社会保障和就业支出432.02万元，占7.71%；农林水支出1563.45万元，占27.91%；住房保障支出188.23万元，占3.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4063.40万元，支出决算5602.37  万元,完成年初预算的137.87%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

支出决算为0.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加县纪委监委派驻县委组织部纪检监察组费用。

2、一般公共服务（类）群众团体事物（款）一般行政管理事务（项）。

    支出决算为9.36万元，基层站点活动资金及人员工作补助增加。

3、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

支出决算为1.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年市拨离退休干部项目经费。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为959.36万元，支出决算为1839.17万元，完成年初预算的191.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度考核奖金没进年初预算，发放各类人员2020年度年终绩效考核奖金和职业年金纪实等。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2115.81万元，支出决算为955.86 万元，完成年初预算的45.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：老干部活动经费、老干部办公经费、乡村振兴人才工作经费、松雅湖人才高峰论坛活动专项经费略有结余以及部分下拨到镇街资金未计入决算。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为252.80万元，支出决算为114.01万元，完成年初预算的45.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情影响，部分干部教育培训项目未实施。

7、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为380.00万元，支出决算为398.45 万元，完成年初预算的104.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人才工作经费。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

支出决算为99.50万元，市财政局下拨市对县2020年度绩效考核奖金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为355.43万元，支出决算为432.02万元，完成年初预算的121.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员工资及福利支出增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

支出决算为43.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付2021年选调生补助支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为1800万元，支出决算为1520.45万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年离任村干部生活补贴实际发放人数减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为107.15万元，支出决算为106.10万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年调出人员多于调入人员。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

支出决算为82.12万元，追加预算用于发放住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2029.73万元，其中：人员经费1812.67万元，占基本支出的89.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费217.06万元，占基本支出的10.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.23万元，完成预算的44.6%，其中：

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.23万元，完成预算的44.6%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待控制较好。

无公务用车购置费及运行维护费支出。

无因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.23万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.23万元，全年共接待来访团组6个，主要是接待县外来访人员发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     县委组织部2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出217.06 万元，比年初预算数239.28万元减少了22.22万元，减少10.24%。主要原因是：县委组织部2021年调出人员多于调入人员。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费4.69万元，用于召开县党代会会议、乡镇换届、村社区支村两委换届、干部考察推荐会等，人数1000人次，内容为党代会、乡镇换届、干部考察推荐会等；开支培训费2.62万元，充分发挥县委党校培训主阵地作用，举办乡科级领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神轮训、青年干部训练营等各类主体培训班28期、培训4800余人次，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额382.05万元，其中：政府采购货物支出35.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出346.67万元。授予中小企业合同金额215万元，占政府采购支出总额的56.28%；授予小微企业合同金额167.05万元，占政府采购支出总额的43.72%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目31个，共涉及资金3572.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“老干部办公经费”“党建服务中心运行维护经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出66.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，落实老干部政治待遇，每年按规定为老干部订阅报刊、杂志等文件资料；落实老干部生活待遇，为老干部提供必要的交通条件。完成为各级党员党组织提供党建服务，增强党建引领的作用，为全县提供党建工作指导、党建服务、党员管理、教育培训、特色展示的平台。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

根据预算绩效管理要求，我部组织对2021年度项目支出项目开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为3104.04万元，执行数3572.64万元，完成预算的115.1%。项目绩效目标完成情况：执行数大于预算数因为年中追加人才工作经费、下拨市对县2020年度绩效考核奖金、年中追加预算用于发放住房补贴。完成困难青少年帮扶经费、全县党员慰问帮扶资金、科技特派员等资金的拨付；完成干部档案办公及信息化工作经费，保障组织部网络系统正常运行；完成全县公务员培训及干部教育重大项目培训，较好完成培训，提高公务员队伍、干部综合素质。发现的主要问题及原因：一是政府采购预算编制待优化。追加的项目支出预算，未包含在政府采购年初预算中；二是绩效自评质量有待提升。根据在预算执行中存在的问题，加强绩效自评建设，争取考核等级为“良”以上。下一步改进措施：一是降低政府采购预算偏差。将一些常态化支出纳入年初政府采购预算编制范围；二是提高自评工作质量。根据绩效自评通知要求，严格对照指标评分表对上年度单位整体支出情况开展绩效自评，对存在的问题进行深入剖析并提出有效整改措施，完善项目实施佐证资料，按时高质量报送自评结果。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我部2021年度绩效目标完成较好，在干部教育培训、高层次人才引进、管理、换届选举工作、干部考察工作等方面较好的支持了组织中心工作发展。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

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