中共长沙县委组织部2022年部门预算

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中共长沙县委组织部2022年部门预算

日期：2022-03-11 来源：中共长沙县委组织部

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2022年中共长沙县委组织部部门预算说明

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效管理说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年整体支出绩效目标表

十、2022年预算项目绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、制定全县组织工作规划并组织实施。

2、负责县委及县委委托县委组织部管理干部的培养、选拔、考察、任免、交流等各项工作，调整配备好领导班子。

3、指导全县各级党组织的党员教育、管理服务、发展党员和党费管理工作。

4、负责党的基层组织建设，以及领导班子的思想作风建设，配合纪检部门抓好党员干部的党风廉政建设。

5、负责对全县人才的宏观指导、协调、政策、服务。

6、加强贯彻执行上级有关离退休干部工作的政策方针，统筹做好全县离休干部和实职副县级以上退休干部的管理与服务工作。

（二）机构设置

县委组织部内设机构10个：办公室、研究室、绩效考核管理办公室、干部一科、干部二科、公务员科、组织科、基层办、两新工委办、老干部科。县委组织部所属事业单位3个：长沙县高层次人才服务发展中心、县委组织部党员教育中心、长沙县老干部服务中心。

二、部门预算单位构成

中共长沙县委组织部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中共长沙县委组织部部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括一般性项目专项支出等专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数6,542.09万元，其中：一般公共预算拨款6,542.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加2,478.69万元，主要是一般性项目专项支出有增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数6,542.09万元，其中，一般公共服务支出5,991.95万元，社会保障和就业支出371.76万元，卫生健康支出29.79万元，农林水支出38.5万元，住房保障支出110.09万元。支出较去年增加2,478.69万元，主要是一般性项目专项支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算6,542.09万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数883.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费651.51万元，公用经费232.36万元，支出较去年减少75.5万元，主要是人员调出。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算5,658.23万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务2,203.75万元，主要用于党建、干部和人才等方面；公务员事务350.5万元，主要用于公务员事务管理等方面；事业运行30万元，主要用于离退休干部党建工作等方面；其他组织事务支出2,718.5万元，主要用于其他组织事务等方面；其他行政事业单位养老支出316.98万元，主要用于离休人员工资及福利等方面；对高校毕业生到基层任职补助38.5万元，主要用于选调生工作专项经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款232.36万元，比2021年预算减少5.66万元，下降2.38%，主要是人员调出。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为2.4万元，其中，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.6万元，主要是减少公务接待。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额200万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算150万元。

（四）国有资产占用情况

截至2021年9月1日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算4.8万元，用于干部考察和人才工作会议支出等；培训费预算3.6万元，用于干部培训。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的情况。

（六）预算绩效目标说明

2022年中共长沙县委组织部部门整体支出绩效目标6,542.09万元，其中：基本支出883.86万元，项目支出5,658.23万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6,542.09万元。

2022年中共长沙县委组织部部门项目支出绩效目标5,658.23万元，其中：35个一般性项目专项支出，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5,658.23万元。