长沙县人民政府

目录

第一部分 中共长沙县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共长沙县委组织部概况

一、 部门职责

1、制定全县组织工作规划并组织实施。

2、检查督促全县各级党组织贯彻执行党的民主集中制和党内各项生活制度的建立、健全情况。

3、负责县委及县委委托县委组织部管理干部的培养、选拔、考察、任免、交流等各项工作，调整配备好领导班子。

4、指导全县各级党组织的党员教育、管理服务、发展党员和党费管理工作。

5、负责干部教育工作，组织调训和培训全县科级领导干部和后备干部。

6、负责党的基层组织建设，以及领导班子的思想作风建设，配合纪检部门抓好党员干部的党风廉政建设。

7、负责村级组织活动场所建设。

8、负责对全县人才的宏观指导、协调、政策、服务。

9、负责党组织、党员和干部统计，以及干部档案管理。

10、负责干部监督审查工作，受理党员、干部的申诉。

11、做好党员干部现代远程教育、长沙县共产党员网、长沙县党建020服务平台的建设和维护工作，做好党建服务中心相关工作。

12、负责离、退休干部管理和人事编制工作的宏观指导工作。

13、加强贯彻执行上级有关离退休干部工作的政策方针，统筹做好全县离休干部和实职副县级以上退休干部的管理与服务工作。

14、负责拟订实施公务员工资福利政策、公务员工资福利待遇审批、公务员工资统发审核工作。

15、加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

16、负责对各镇街和县直单位（垂管单位）进行年度绩效考核。

17、完成县委和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙县委组织部内设机构包括：办公室、研究室、绩效考核管理办公室、干部科、年轻干部科、干部监督科、干部教育科、公务员科、组织科、党代表联络办、老干部科，下设县高层次人才服务发展中心、县委组织部党员教育中心、县党建服务中心、县委组织部信息中心、县老干部服务中心5个事业单位，归口管理县委基层党建工作领导小组办公室和加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。

（二）决算单位构成。中共长沙县委组织部2020年部门决算汇总公开单位构成只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有中共长沙县委组织部本级。

第二部分 部门决算表

详见附件1。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5144.43万元。与上年4026.22万元相比，增加1118.21万元，增长27.77％，主要是因为中共长沙县委老干部局合并到县委组织部。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5144.43万元，其中：财政拨款收入5144.43万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5144.43万元，其中：基本支出2095.48万元，占40.73％；项目支出3048.95万元，占59.27％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5144.43万元，与上年4026.22万元相比，增加1118.21万元，增长27.77％，主要是因为中共长沙县委老干部局合并到县委组织部。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5144.43万元，占本年支出合计的100％，与上年相比，财政拨款支出增加1118.21万元，增长27.77％，主要是因为中共长沙县委老干部局合并到县委组织部。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5144.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2987.81万元，占58.08％；社会保障和就业支出464.8万元，占9.04％；农林水支出1579.14万元，占30.7％；住房保障支出112.28万元，占2.18％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为19532.39万元，支出决算数为5144.43万元，完成年初预算的26.34%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

支出决算为1.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加纪检组预算支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

支出决算为1.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市拨春节慰问费用。

3、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。

支出决算为42.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市拨远教站点管理补助资金。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为894.46万元，支出决算为1890.88万元，完成年初预算的211.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县委组织部与县委老干部局合并以及人员增加等。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2219.6万元，支出决算为700.69万元，完成年初预算的31.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分到镇街项目资金未直接下达到县委组织部，所以未计入决算。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为300万元，支出决算为177.97万元，完成年初预算的59.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于疫情影响，部分项目未实施。

7、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。

支出决算为13.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公车改革，追加交通补助预算。

8、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为15716.3万元，支出决算为151.66万元，完成年初预算的0.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级组织运转经费、离任村（社区）干部生活补贴、村（社区）党建工作与党员教育活动经费、村级组织服务群众专项经费（惠民项目资金）和村级组织活动场所和社区办公服务用房建设等大预算项目未计入决算。

9、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

支出决算为7.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休党支部党务工作津贴和离退休党支部书记委员工作补助。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为402.03万元，支出决算为464.8万元，完成年初预算的115.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员经费增加。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：计生考核奖励。

12、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付选调生经费支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

支出决算为1566.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年离任村干部生活补贴。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

支出决算为112.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年公积金支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2095.48万元，其中：人员经费1801.31万元，占基本支出的85.96％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费294.17万元，占基本支出的14.04％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元，支出决算为0.26万元，完成预算的4.48％，其中：

公务接待费支出预算为5.8万元，支出决算为0.26万元，完成预算的4.48％，决算数小于预算数的主要原因是公务接待控制较好，与上年1.53万元相比减少1.27万元，减少83.01％，减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，与上年相比减少3.5万元，减少100％，减少的主要原因是取消公车。

无因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占100％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组2个、来宾32人次，主要是县外发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度县委组织部无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出294.17万元，比年初预算数225.75万元增加68.42万元，增长30.31％。主要原因是：中共长沙县委老干部局合并到县委组织部，所以机关运行经费支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费15.39万元，用于召开党代会会议、干部考察推荐会，人数500人，内容为党代会、干部考察推荐会等；开支培训费94.11万元，用于开展党员、干部教育培训，人数3000人，内容为干部教育培训、党员教育培训、青年干部培训、中青年干部培训、女干部培训和入党积极分子培训等。

十一、关于政府采购支出说明

    本部门2020年度政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出12 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的6.25%；授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的93.75%。

     十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件