长沙县人民政府

中共长沙县委组织部2020年部门预算说明

目  录

第一部分  组织部概况

一、职能职责

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

第二部分  组织部2020年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  组织部2020年度部门预算报表

第一部分  

一、 部门基本概况

（一）职能职责

1、制定全县组织工作规划并组织实施。

2、检查督促全县各级党组织贯彻执行党的民主集中制和党内各项生活制度的建立、健全情况。

3、负责县委及县委委托县委组织部管理干部的培养、选拔、考察、任免、交流等各项工作，调整配备好领导班子。

4、指导全县各级党组织的党员教育、管理服务、发展党员和党费管理工作。

5、负责干部教育工作，组织调训和培训全县科级领导干部和后备干部。

6、负责党的基层组织建设，以及领导班子的思想作风建设，配合纪检部门抓好党员干部的党风廉政建设。

7、负责村级组织活动场所建设。

8、负责对全县人才的宏观指导、协调、政策、服务。

9、负责党组织、党员和干部统计，以及干部档案管理。

10、负责干部审查工作，受理党员、干部的申诉。

11、做好党员干部现代远程教育、长沙县共产党员网、长沙县党建020服务平台的建设和维护工作，做好党建服务中心相关工作。

12、负责离、退休干部管理和人事编制工作的宏观指导工作。

13、负责拟订实施公务员工资福利政策、公务员工资福利待遇审批、公务员工资统发审核工作。

14、加强贯彻执行上级有关离退休干部工作的政策方针，统筹做好全县离休干部和实职副县级以上退休干部的管理与服务工作。

15、加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

16、完成县委和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

县委组织部所属事业单位：长沙县高层次人才服务发展中心、组织部党员教育中心、长沙县党建服务中心、组织部信息中心、长沙县老干部服务中心。县委组织部内设机构：办公室、干部科、干部监督科、干部教育科、年轻干部科、公务员科、组织科、党代表联络工作办公室、绩效考核管理办公室、研究室、老干部科。

二、 部门预算单位构成

中共长沙县委组织部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有组织部本级。

三、 涉及机构改革部门情况

2019年机构改革后，将县委老干部局并入县委组织部，将人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入县委组织部，2020年老干部局预算与组织部预算合并。

第二部分

2020部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障组织部机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括组织部归口管理、面向全县分配的党员慰问帮扶资金、中华人民共和国成立前入党老地下党员生活补助等专项经费。

一、收入预算：2020年年初预算数19532.4万元，其中，一般公共预算拨款19532.4万元。收入较去年增加16375.7万元，主要是村（社区）党建工作与党员教育活动经费、离任村（社区）干部生活补贴、村级组织运转经费、村级组织服务群众运转经费等4项大预算共15238.3万元今年归口到我部预算，并且县委老干部局合并到我部后预算收入增加。

二、支出预算：2020年年初预算数19532.4万元，其中，一般公共服务19532.4万元。支出较去年增加16375.7万元，主要是村（社区）党建工作与党员教育活动经费、离任村（社区）干部生活补贴、村级组织运转经费、村级组织服务群众运转经费等大预算共15238.3万元今年归口到我部预算，并且县委老干部局合并到我部后预算支出增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入19532.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为894.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为18637.9万元，是指单位为完成特定工作任务目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公务员管理、领导班子及绩效考核经费支出30万元，主要用于公务员管理和绩效考核等方面；干部教育经费支出200 万元，主要用于全县各主体班培训费用；党员教育工作经费20万，用于党员教育工作；远教站点管理员补助经费13万元，用于补助远教站点管理员；干部档案信息工作经费支出70万元，主要用于干部人事档案信息化等方面；组工调研、信息宣传、保密、档案管理经费20万元，用于信息、保密、档案管理等工作；科技特派员工作经费支出140万元，主要用于科技特派员工作经费、补贴等方面；组工调研信息宣传经费支出20万元，主要用于调研课题方面；两新组织党员活动经费、启动经费及党组织书记、党建指导员岗位补贴305万元；党代表工作经费支出8万元；中华人民共和国成立前入党老地下党员生活补助支出2.4万元，主要用于中华人民共和国成立前入党老地下党员生活补助；小区党支部建设和商圈楼宇市场党组织阵地建设启动经费、运转经费支出240万元；党员慰问帮扶资金支出122.8万元，主要用于春节、“七一”慰问困难党员；基层办、驻村办和大学生村官工作经费支出10万元，主要用于党建工作、大学生村官工作等方面；软弱涣散党组织整顿帮扶经费支出46万元，主要用于软弱涣散党组织整顿等方面；长沙县共产党员网、党建020和资源片建设费用支出30万元，主要用于党建020建设等方面；乡村振兴人才工作费用300万；长沙县党建服务中心运行经费支出90万，主要用于党建服务中心日常开支等方面；党建+五零村（社区）建设工作经费10万元；党建+五零村（社区）建设专项奖励经费290万元；老干部慰问经费204.7万元，主要用于老干局慰问离休干部和实职副县退休干部慰问；涉老单位工作经费170万元；老干部活动经费57万元；老干部办公经费22万元；基层站点活动资金及人员工作补助367万元；老干部大学学费收入成本44.7万元；离退休干部党建工作专项经费30万元；困难青少年帮扶资金20万元；离退休人员工资及福利402.03万元；村（社区）党建工作与党员教育活动经费1675万元；离任村（社区）干部生活补贴1800万元、村级组织运转经费10483.3万元、村级组织服务群众运转经费1280万元；村级组织活动场所和社区办公服务用房建设经费支出250万元，主要用于村级组织活动场所、社区办公服务用房建设等方面。

四、政府性基金预算支出预算

2020年政府性基金预算拨款收入0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年部机关本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款225.7万元，比2019年预算增加32.9万元，上升 14.6 %。主要原因是老干局合并。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为5.8  万元，其中，公务接待费 5.8 万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.7万元，主要是公务用车运行维护经费预算减少。

（三）政府采购情况

2020年组织部政府采购预算总额 172.3 万元，其中政府采购货物预算 147.3 万元、政府采购工程预算 0  万元、政府采购服务预算 25 万元。

（四）国有资产占用情况。截至2019年9月1日，我部共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 套。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。预算新增办公设备、远教站点设备采购项目等固定资产65.8万元。

（五）绩效目标设置情况。

2020年组织部部门整体支出绩效目标19532.4万元，其中：基本支出894.5万元，项目支出18637.9万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款   19532.4万元。

2020年项目支出绩效目标18637.9万元，其中：公务员管理、领导班子及绩效考核经费支出30万元，主要用于公务员管理和绩效考核等方面；干部教育经费支出200 万元，主要用于全县各主体班培训费用；党员教育工作经费20万，用于党员教育工作；远教站点管理员补助经费13万元，用于补助远教站点管理员；干部档案信息工作经费支出70万元，主要用于干部人事档案信息化等方面；组工调研、信息宣传、保密、档案管理经费20万元，用于信息、保密、档案管理等工作；科技特派员工作经费支出140万元，主要用于科技特派员工作经费、补贴等方面；组工调研信息宣传经费支出20万元，主要用于调研课题方面；两新组织党员活动经费、启动经费及党组织书记、党建指导员岗位补贴305万元；党代表工作经费支出8万元；中华人民共和国成立前入党老地下党员生活补助支出2.4万元，主要用于中华人民共和国成立前入党老地下党员生活补助；小区党支部建设和商圈楼宇市场党组织阵地建设启动经费、运转经费支出240万元；党员慰问帮扶资金支出122.8万元，主要用于春节、“七一”慰问困难党员；基层办、驻村办和大学生村官工作经费支出10万元，主要用于党建工作、大学生村官工作等方面；软弱涣散党组织整顿帮扶经费支出46万元，主要用于软弱涣散党组织整顿等方面；长沙县共产党员网、党建020和资源片建设费用支出30万元，主要用于党建020建设等方面；乡村振兴人才工作费用300万；长沙县党建服务中心运行经费支出90万，主要用于党建服务中心日常开支等方面；党建+五零村（社区）建设工作经费10万元；党建+五零村（社区）建设专项奖励经费290万元；老干部慰问经费204.7万元，主要用于老干局慰问离休干部和实职副县退休干部慰问；涉老单位工作经费170万元；老干部活动经费57万元；老干部办公经费22万元；基层站点活动资金及人员工作补助367万元；老干部大学学费收入成本44.7万元；离退休干部党建工作专项经费30万元；困难青少年帮扶资金20万元；离退休人员工资及福利402.03万元；村（社区）党建工作与党员教育活动经费1675万元；离任村（社区）干部生活补贴1800万元、村级组织运转经费10483.3万元、村级组织服务群众运转经费1280万元；村级组织活动场所和社区办公服务用房建设经费支出250万元，主要用于村级组织活动场所、社区办公服务用房建设等方面。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18637.9万元。

第三部分

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分

1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入总表

3、2020年部门支出总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年一般公共预算支出表

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算支出表

9、2020年整体支出绩效目标表

10、2020年项目支出绩效目标表