长沙县人民政府

　长沙县老干局2018年度部门决算公开

　　目  录

　　第一部分  长沙县老干局概况

　　一、主要职能职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  长沙县老干局2018年度部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  长沙县老干局2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分  中共长沙县委老干部局单位概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制订实施办法和细则。开展调查研究，为县委、县政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

　　（二）负责对全县老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。

　　（三）指导全县离退休干部的党组织建设和全县老干部“四就近”服务站的创建工作。

　　（四）负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

　　（五）协助、管理、服务关心下一代工作委员会、老年书画协会、老年大学、保健协会、五老四教办公室的日常工作。

　　（六）指导全县老干部工作部门的自身建设工作。

　　（七）按照有关规定，做好来我县交流学习老干部工作的接待服务工作。

　　（八）承担县老干部工作领导小组办公室的日常工作。

　　（九）管理、维护城区和星沙老干部活动中心、老干部活动室、四就近服务场所的日常工作。

　　（十）负责离休干部工资和福利发放工作。

　　（十一）全县离退休党支部建设工作。

　　（十二）承办县委、县政府交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　从决算单位构成看，中共长沙县委老干部局单位部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

　　纳入中共长沙县委老干部局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：局机关（内设科室：办公室）及二级机构（长沙县老干部活动中心）1家直属事业单位。收入既包括财政拨款（补助）收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，又包括老干局归口管理的老干事业等专项经费。

　　第二部分  中共长沙县委老干部局2018年度部门

　　决算情况说明

　　一、关于中共长沙县委老干部局2018年度收入支出决算总体情况说明

　　中共长沙县委老干部局2018年度收入总计1651.08 万元，支出总计1651.08 万元。与2017年相比，收、支总计各增加57.19 万元，增长3.59 %。

　　二、关于中共长沙县委老干部局2018年度收入决算情况说明

　　本年收入合计1651.08万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

　　三、关于中共长沙县委老干部局2018年度支出决算情况说明

　　本年支出合计1651.08万元，其中：基本支出 305.75万元，占本年支出的18.52 %；项目支出1345.32 万元，占本年支出的81.48 %。

　　四、关于中共长沙县委老干部局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收支总决算1651.08万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加57.19万元，增长3.59%。

　　五、关于中共长沙县委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出1651.08万元，占本年支出合计的100 %。与2017年相比，财政拨款支出增加57.19万元，增长3.59 %。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出1651.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出808.79万元，占48.98%，社会保障和就业支出为842.29万元，占51.02%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度财政拨款支出年初预算为1534.22 万元，支出决算为1651.08 万元，完成年初预算的 107.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排2018年基本工资及津补贴调整等财政拨款基本支出预算；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：

　　（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为120.68万元，支出决算为170.82 万元，完成年初预算的 141.55  %。决算数大于预算数的主要原因是基本工资及津补贴标准调整补发，支出相应增加。

　　（2）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为98.24万元，支出决算为136.13万元，完成年初预算的138.57 %。决算数大于预算数的主要原因是基本工资及津补贴标准调整补发，支出相应增加。

　　（3）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为504万元，支出决算为501.82万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是根据相关规定，严格执行中央八项规定，在确保顺利完成工作任务前提下厉行节约。

　　（4）一般公共服务（类）财政事务（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为580万元，支出决算为842.29万元，完成年初预算的145.22%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数只预算了离休干部基本养老金，没预算改革成果分享等奖励性补助。

　　六、关于中共长沙县委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出305.75万元，其中：人员经费258.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于中共长沙县委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.79 万元，支出决算数为3.88万元，完成预算的 32.91%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 3.04 万元（因车辆是2005年购置，车况及性能已达不到安全行驶的标准，经批准于2018年8月上缴财政，故年底决算数有运行经费无车辆保有数），完成预算的 34.58 %；公务接待费支出决算为 0.84 万元，完成预算的 28 %。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革车辆减少,厉行节约、规范公务接待费支出。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少7.91万元，下降67.09 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 5.75 万元，下降 65.42 %；公务接待费支出决算减少2.16万元，下降72 %。主要原因是公车改革车辆减少,厉行节约、规范公务接待费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算3.04 万元（因车辆是2005年购置，车况及性能已达不到安全行驶的标准，经批准于2018年8月上缴财政，故年底决算数有运行经费无车辆保有数），占78.35  %；公务接待费支出决算  0.84万元，占 21.65%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出 0 万元。全部安排因公出国境团组 0个，累计 0 人次。

　　（2）公务用车购置及运行费支出 3.04万元。其中：公务用车购置支出为0 。公务用车运行支出 3.04万元（因车辆是2005年购置，车况及性能已达不到安全行驶的标准，经批准于2018年8月上缴财政，故年底决算数有运行经费无车辆保有数），主要用于公务车辆的加油、维修、购买保险等。

　　（3）公务接待费支出0.84万元。主要用于检查、调研误餐等工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访5批次、212人次（包括陪同人员）。

　　八、关于中共长沙县委老干部局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2018年度政府性基金财政拨款收支0 万元，与2017年相比增加 0 万元，增长 0  %。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出47万元，比2016年增加（减少）6.25 万元，增加15.34 %。主要原因是：厉行节约，减少不必要支出。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车  0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0  辆，无其他用车辆。单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共长沙县委老干部局组织对2018年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出1345.32万元(不含由财政直接下拨至镇街的经费)，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目10 个，涉及资金1345.32万元。

　　第三部分  名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 2018年度部门决算表（见附表）