长沙县人民政府

组织部2018年度部门决算公开

目录

第一部分  部门基本概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  组织部2018年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  组织部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门基本概况

一、主要职能

1、制定全县组织工作规划并组织实施。

2、检查督促全县各级党组织贯彻执行党的民主集中制和党内各项生活制度的建立、健全情况。

3、负责县委及县委委托县委组织部管理干部的培养、选拔、考察、任免、交流等各项工作，调整配备好领导班子。

4、指导全县各级党组织的党员教育、管理服务、发展党员和党费管理工作。

5、负责干部教育工作，组织调训和培训全县科级领导干部和后备干部。

6、负责党的基层组织建设，以及领导班子的思想作风建设，配合纪检部门抓好党员干部的党风廉政建设。

7、负责村级组织活动场所建设。

8、负责对全县人才的宏观指导、协调、政策、服务。

9、负责党组织、党员和干部统计，以及干部档案管理。

10、负责干部审查工作，受理党员、干部的申诉。

11、做好党员干部现代远程教育、长沙县共产党员网、长沙县党建020服务平台的建设和维护工作，做好党建服务中心相关工作。

12、负责离、退休干部管理和人事编制工作的宏观指导工作。

13、完成县委和上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

 从决算单位构成看，组织部部门决算包括：部机关本级决算、所属事业单位决算。

纳入组织部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、组织部本级（内设办公室、研究室、组织科、干部科、年轻干部科、干部教育科、干部监督科、两新工委办、党代表联络办、绩效办、基层办、县纪委监委派驻机构纪检组）

2、党员教育中心

3、信息中心

4、县人才办

5、党建服务中心

第二部分  组织部2018年度部门决算情况说明

一、关于组织部2018年度收入支出决算总体情况说明

组织部2018年度收入总计2374.47万元，支出总2374.47 万元。与2017年相比，收、支总计各增加98.12万元，增长4.3%。

二、关于组织部2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2374.47万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

三、关于组织部2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2374.47万元，其中：基本支出933.71万元，占本年支出的39.32%；项目支出1440.76万元，占本年支出的60.68%。

四、关于组织部2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总决算2374.47万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加98.12万元，增长4.3%。

五、关于组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出2374.47万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加98.12万元，增长4.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出2374.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1524万元，占64.18%；农林水支出812.27万元，占34.21%；商业服务业等支出5万元，占0.21%；住房保障支出33.2 万元，占1.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为3728.28万元，支出决算为2374.47万元，完成年初预算的63.69%。预算数大于决算数的主要原因：一是年中调减村（社区）活动场所建设等财政拨款项目支出预算；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：

例如：（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为571.08万元，支出决算为900.51万元，完成年初预算的157.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为314.4万元，支出决算数为251.48万元，完成年初预算的。决算数小于预算数的主要原因是对村（社区）活动场所建设项目的预算调减。

（3）一般公共服务（类）财政事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3.24万元。决算数大于预算数的主要原因是县纪委监委年中追加派驻机构工作经费和办案津贴。

六、关于组织部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年度财政拨款基本支出933.71万元，其中：人员经费835.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费97.91万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

七、关于组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.5万元，支出决算数为5.18万元，完成预算的19.55%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.97万元，完成预算的18.47%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算的24.2%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公车管理的一系列规定，公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少4.15万元，下降44.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.47万元，下降10.59%；公务接待费支出决算减少3.68万元，下降75.26%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.97万元，占76.64%；公务接待费支出决算1.21万元，占23.36%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出3.97万元。其中：公务用车购置支出为0。公务用车运行支出3.97万元。主要用于公车维修费用、燃油费等。2018年，下属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费支出1.21万元。主要用于相关工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访50批次、540人次（包括陪同人员）。

八、关于组织部2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金财政拨款收支0万元，与2017年相比增加0万元，增长0%。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出97.91万元，比2017年减少 81.39万元，降低45.39%。主要原因是：厉行节约，印刷费、会议费、一般设备购置费减少等。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额10.72万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门及下属单位共有车辆1辆，为县人才办公务用车。

（四）预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织部组织对2018年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出2374.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

长沙县预算绩效事务中心组织对我单位开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2374.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数为3157.2万元，执行数为1440.76万元，完成预算的46%。各科室（中心）都认真分析总结项目落实情况，对项目落实所采取的措施以及所取得的成效进行了回顾总结，全面收集整理能够反应全年工作任务落实情况及其成效的有关材料，归档备查。发现的问题及原因：一是项目预算不够细化，没有支出计划表；二是项目预算支出进度较慢、完成率偏低。下一步改进措施：一是加强单位的基础管理，进一步健全和完善相关财务制度，并及时落实到位；二是细化预算，提高预算的准确度，并坚决按预算规范支出；三是按照财政支出绩效管理的要求，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  组织部2018年度部门决算表

长沙县委组织部2018年度决算公开报表.xls