长沙县人民政府

中共长沙县委组织部2019年度部门预算公开

目录

第一部分  组织部概况

一、主要职能职责

二、部门预算单位构成

第二部分  组织部2019年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  组织部2019年度部门预算报表

1、2019年财政拨款收支总表

2、2019年一般公共预算支出表

3、2019年一般公共预算基本支出表

4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2019年政府性基金预算支出表

6、2019年部门收支总表

7、2019年部门收入总表

8、2019年部门支出总表

9、2019年项目支出绩效目标表

10、2019年整体支出绩效目标表

第一部分 

一、主要职能职责

1、制定全县组织工作规划并组织实施。

2、检查督促全县各级党组织贯彻执行党的民主集中制和党内各项生活制度的建立、健全情况。

3、负责县委及县委委托县委组织部管理干部的培养、选拔、考察、任免、交流等各项工作，调整配备好领导班子。

4、指导全县各级党组织的党员教育、管理服务、发展党员和党费管理工作。

5、负责干部教育工作，组织调训和培训全县科级领导干部和后备干部。

6、负责党的基层组织建设，以及领导班子的思想作风建设，配合纪检部门抓好党员干部的党风廉政建设。

7、负责村级组织活动场所建设。

8、负责对全县人才的宏观指导、协调、政策、服务。

9、负责党组织、党员和干部统计，以及干部档案管理。

10、负责干部审查工作，受理党员、干部的申诉。

11、做好党员干部现代远程教育、长沙县共产党员网、长沙县党建020服务平台的建设和维护工作，做好党建服务中心相关工作。

12、负责离、退休干部管理和人事编制工作的宏观指导工作。

13、完成县委和上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长沙县委组织部2019年部门预算编报范围包括部机关及党员教育中心、信息中心、县人才办、党建服务中心4家事业单位。

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、组织部本级（内设办公室、研究室、组织科、干部科、年轻干部科、干部教育科、干部监督科、两新工委办、党代表联络办、绩效办、基层办、县纪委监委派驻机构纪检组）

2、党员教育中心

3、信息中心

4、县人才办

5、党建服务中心

第二部分 

一、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障组织部机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括组织部归口管理、面向全县分配的中华人民共和国成立前入党老地下党员生活补助等专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算收入3156.7万元，其中，一般公共预算收入3156.7万元，政府性基金预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少571.58万元，主要是财政收入减少。

（二）支出预算，2019年年初预算支出3156.7万元，其中，一般公共服务预算支出3156.7万元。支出较去年减少571.58万元，主要是项目支出减少。

二、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入3156.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为644.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为2512.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：领导班子考核和绩效考核经费支出 13万元，主要用于公务员绩效考核等方面；党员和干部教育经费支出 322 万元，主要用于全县各主体班培训费用；科技特派员工作经费支出140万元，主要用于科技特派员工作经费、补贴等方面；干部信息化建设经费支出92万元，主要用于干部人事档案信息化等方面；组工调研信息宣传经费支出20万元，主要用于调研课题方面；“不忘初心、牢记使命”主题教育、党员智慧系统相关经费（含党代表联络办经费）支出21万元，主要用于党员教育管理等方面；中华人民共和国成立前入党老地下党员生活补助支出7.2万元，主要用于中华人民共和国成立前入党老地下党员生活补助；长沙县党员慰问帮扶资金支出1200万元，主要用于春节、“七一”慰问困难党员；基层办和大学生村官工作经费支出20万元，主要用于党建工作、大学生村官工作等方面；软弱涣散党组织整顿帮扶经费支出46万元，主要用于软弱涣散党组织整顿等方面；党建020和资源片建设费用支出30万元，主要用于党建020建设等方面；党员教育示范基地、示范点、开放式组织生活阵地建设支出72万元；长沙县党建服务中心运行经费支出20万，主要用于党建服务中心日常开支等方面；“两新”组织党员活动经费、组建经费及党组织书记和党建工作指导员岗位补贴经费支出281万元；小区党支部建设和商圈楼宇市场党组织阵地建设启动经费、运转经费支出500万元；党代表联络办工作经费支出8万元；村级组织活动场所和社区办公服务用房建设经费支出800万元，主要用于村级组织活动场所、社区办公服务用房建设等方面。

三、政府性基金预算支出预算

2019年政府性基金预算拨款收入0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年部机关本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款192.8万元，比2018年预算增加29.4万元，上升 18 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 7.5  万元，其中，公务接待费  4 万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 3.5万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少19万元，主要是公务用车运行维护经费预算减少。

3、政府采购情况

2019年组织部政府采购预算总额 252.6  万元，其中政府采购货物预算  89.6 万元、政府采购工程预算 0  万元、政府采购服务预算  163 万元。

4、国有资产占用情况。截至2018年9月1日，我部所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车 1  辆、一般执法执勤用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 套。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。预算新增办公设备等固定资产7.6万元。

5、绩效目标设置情况。

2019年组织部整体支出绩效目标3156.7万元，其中：基本支出644.5万元，项目支出2512.2万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3156.7万元。

2019年组织部项目支出绩效目标2512.2万元，其中：领导班子考核和绩效考核专项经费 13万元，党员和干部教育专项经费 322 万元，科技特派员工作经费140万元，干部信息化建设经费92万元，组工调研信息宣传经费20万元，“不忘初心、牢记使命”主题教育、党员智慧系统相关经费（含党代表联络办经费）21万元，中华人民共和国成立前入党老地下党员生活补助7.2万元，长沙县党员慰问帮扶资金1200万元，基层办和大学生村官工作经费20万元，软弱涣散党组织整顿帮扶经费46万元，党建020和资源片建设费用30万元，党员教育示范基地、示范点、开放式组织生活阵地建设72万元，长沙县党建服务中心运行经费20万，“两新”组织党员活动经费、组建经费及党组织书记和党建工作指导员岗位补贴经费281万元，小区党支部建设和商圈楼宇市场党组织阵地建设启动经费、运转经费500万元，党代表联络办工作经费8万元，村级组织活动场所和社区办公服务用房建设经费800万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2512.2万元。

第三部分

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分

1、2019年财政拨款收支总表

2、2019年一般公共预算支出表

3、2019年一般公共预算基本支出表

4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2019年政府性基金预算支出表

6、2019年部门收支总表

7、2019年部门收入总表

8、2019年部门支出总表

9、2019年项目支出绩效目标表

10、2019年整体支出绩效目标表

2019年部门预算公开表格.xlsx