长沙县人民政府

　　中共长沙县委老干部局

　　2019年度部门预算公开

　　目  录

　　第一部分  长沙县老干局概况

　　一、主要职能职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  长沙县老干局2019年度部门预算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  长沙县老干局2019年度部门预算报表

　　1、2019年财政拨款收支总表

　　2、2019年一般公共预算支出表

　　3、2019年一般公共预算基本支出表

　　4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　5、2019年政府性基金预算支出表

　　6、2019年部门收支总表

　　7、2019年部门收入总表

　　8、2019年部门支出总表

　　9、2019年项目支出绩效目标表

　　10、2019年整体支出绩效目标表

　　第一部分 长沙县老干局概况

　　一、部门职能职责

　　（一）贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制订实施办法和细则。开展调查研究，为县委、县政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

　　（二）负责对全县老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。

　　（三）指导全县离退休干部的党组织建设和全县老干部“四就近”服务站的创建工作。

　　（四）负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

　　（五）协助、管理、服务关心下一代工作委员会、老年书画协会、老年大学、保健协会、五老四教办公室的日常工作。

　　（六）指导全县老干部工作部门的自身建设工作。

　　（七）按照有关规定，做好来我县交流学习老干部工作的接待服务工作。

　　（八）承担县老干部工作领导小组办公室的日常工作。

　　（九）管理、维护城区和星沙老干部活动中心、老干部活动室、四就近服务场所的日常工作。

　　（十）负责离休干部工资和福利发放工作。

　　（十一）全县离退休党支部建设工作。

　　（十二）承办县委、县政府交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，中共长沙县委老干部局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

　　纳入中共长沙县委老干部局2019年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、长沙县老干部局本级（内设科室：办公室）

　　2、长沙县老干部活动中心1家直属事业单位。

　　第二部分 长沙县老干局2019年度部门预算情况说明

　　一、部门收支概况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括老干事业归口管理、面向全县分配的老年教育网络课堂建设、离退休党支部建设、离退休支部书记工作补助、“四就近”服务站点建设、“大学带小学，家乡学子情”主题活动专项补助资金、校外活动阵地建设等专项经费。

　　(一)收入预算：2019年年初预算数1581.51万元，其中，一般公共预算拨款1581.51万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加47.29万元，主要是2019年有新项目列入部门预算。

　　(二)支出预算：2019年年初预算数1581.51万元，其中，一般公共预算拨款1581.51万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。支出较去年增加47.29万元，主要是2019年有新项目列入部门预算，增加支出。

　　二、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入1581.51万元，具体安排情况如下：

　　(一)基本支出：2019年年初预算数为216.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　(二)项目支出：2019年年初预算数为1364.98万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：老干部慰问专项经费234.28万元，主要用于老干部春节、老年节、老干部（遗孀）困难帮扶等慰问活动方面支出；涉老单位专项经费155万元，主要用于县关心下一代工作委员会 、县老年书画协会、县老年教育领导小组、县老年保健协会、五老四教办5个涉老单位日常工作经费；老干部活动专项经费57万元，主要用于参观工农业生产、参加省市活动等老干部日常活动费用支出；老干部办公经费22万元，主要用于老年节座谈会、活动室维修、离休干部报刊费等老干部场所建设、办公费用支出；阵地建设经费302万元，主要用于离退休老干支部、“五老四教”主题教育、“四就近”服务站点、老年教育、离退休支部书记补助、“大学带小学，家乡学子情”主题活动补助、青少年校外活动阵地建设；老干部（老年）大学学费收入成本44.7万元，用于老年大学日常教学活动支出；离退休干部党建工作专项经费30万元，用于离退休党支部建设工作；离休干部工资及福利500万元，用于离休干部工资及福利发放；困境青少年帮扶资金20万元，用于困难青少年帮扶工作。

　　三、政府性基金支出预算

　　本单位无政府性基金支出预算支出。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　2019年局本级、长沙县老干部活动中心等2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款68.57 万元，比2018年预算减少（增加）1.12 万元，上升1.6%。

　　2、“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为6.5万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 3.5万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少（增加5.29万元，主要是公务用车按核定减少。

　　3、政府采购情况

　　2019年长沙县老干局部门各单位政府采购预算总额17.65万元，其中政府采购货物预算17.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万。

　　4、国有资产占用情况。截至2018年9月1日，我局所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　5、绩效目标设置情况。

　　2019年长沙县老干局部门整体支出绩效目标1581.51万元，其中：基本支出216.53万元，项目支出1364.98万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1581.51万元。

　　2019年长沙县老干局部门项目支出绩效目标1364.98万元，其中：老干部慰问经费234.28万元；涉老单位专项经费155万元；老干部办公经费22万元；阵地建设经费302万元；老干部（老年）大学学费收入成本44.7万元；离退休干部党建工作专项经费30万元；离休干部工资及福利500万元；困境青少年帮扶资金20万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1364.98万元。

　　第三部分 名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第四部分 长沙县老干局2019年度部门预算报表(见附表)