长沙县人民政府

中共长沙县委政法委员会

           2023年部门预算公开

 目  录 

第一部分  2023年部门预算说明 

一、部门基本概况  

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况  

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分  2023年部门预算表 

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2023年政府性基金预算支出情况表 

九、2023年项目支出绩效目标表

十、2023年部门整体支出绩效目标表

第一部分  中共长沙县委政法委员会2023年部门预算说明

一、 部门基本概况

（一）职能职责

此项内容涉及机密信息，依法不予公开。

（二）机构设置

    长沙县委政法委设下列内设机构办公室、政治工作办公室、综合治理科、维稳协调科、协调科、执法监督科等6个科室；所属事业单位机构二个，长沙县社会治理指挥中心及长沙县法学会服务中心。

二、 部门预算单位构成

 长沙县委政法委只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙县委政法委员会部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1874.86万元，其中，一般公共预算拨款1874.86万元，无政府性基金预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少1116.43万元，主要是基本支出增加238.07万元，项目支出减少1354.5万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1874.86万元，其中，一般公共服务支出1722.37万元，社会保障和就业支出62.36万元，卫生健康支出30.4万元，住房保障支出59.73万元。支出较去年减少1116.43万元，主要是一般公共服务支出减少1125.85万元，社会保障和就业支出增加17.9万元，卫生健康支出增加6.23万元，住房保障支出减少14.71万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款收入1874.86万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为840.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费716.06万元，公用经费124.8万元，基本支出较去年增加238.07万元，主要是人员经费增加245.73万元，公用经费减少7.66万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为1034万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

扫黑除恶专项斗争工作经费30万元，见义勇为专项经费20万元， 精神病障碍患者监护保险经费24万元， 精神病障碍患者监护奖励及管控经费50万元，平安创建先进奖励经费30万元，涉法涉诉专项救助资金20万元，社会治理创新项目经费10万元，治安防控经费580万元， 综合治理（案件评查及培训等）工作经费152万元，涉密项目经费118万元（涉密项目依法不予公开）。

五、政府性基金预算支出

    2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款124.8万元，比去年预算减少7.66万元，下降5.78%。主要是委托业务费减少0.5万元，劳务费减少3万元，印刷费减少1万元，邮电费减少0.3万元，差旅费减少0.2万元，其他交通费用减少1.68万元，其他商品服务支出减少14.71万元，办公费增加10万元，咨询费增加2万元，福利费增加1万元，会议费增加0.1万元，公务接待费增加0.2万元，工会经费增加0.43万元。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算数较2022年增加0.2万元（公务接待费增加0.2万元）。

（三）政府采购情况

2023年政法委单位政府采购预算总额48万元，其中，政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆0辆，2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（五）一般性支出情况 

2023年本单位会议费预算0.4万元，拟召开中共长沙县委政法委员会全体会议两次；培训费预算0.3万元，主要是用于委机关人员技术职称等年检培训费用，预计6人次。

（六）预算绩效管理情况

2023年整体支出绩效目标1874.86万元，其中：基本支出840.86万元，项目支出1034万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1874.86万元。

2023年项目支出绩效目标1034万元，其中：扫黑除恶专项斗争工作经费30万元，见义勇为专项经费20万元， 精神病障碍患者监护保险经费24万元， 精神病障碍患者监护奖励及管控经费50万元，平安创建先进奖励经费30万元，涉法涉诉专项救助资金20万元，社会治理创新项目经费10万元，治安防控经费580万元， 综合治理（案件评查及培训等）工作经费152万元，涉密项目经费118万元（涉密项目依法不予公开）。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  中共长沙县委政法委员会2023年部门预算表 

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表 

九、2023年项目支出绩效目标表

十、2023年部门整体支出绩效目标表