长沙县人民政府

中共长沙县委政法委员会

2021年部门决算说明

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  

中共长沙县委政法委员会单位概况

一、部门职能职责   

部门职责涉及机密信息，依法不予公开。

二、部门决算单位构成 

从决算单位构成看，中共长沙县委政法委员会2021年部门决算包含本级决算。本单位是一级预算单位，无二级机构，独立编报决算。无汇总决算。

第二部分

部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1626.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加39.59万元，增长2.49%。主要原因是人员增加人员费用增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1626.72万元，其中：财政拨款收入1626.72万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1626.72万元，其中：基本支出992.28万元，占61%；项目支出634.44万元，占39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1626.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.59万元，增长2.49%。主要原因是人员增加经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1626.72万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.59万元，增长2.49%。主要原因是人员增加等费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1626.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1545.47万元，占95%；住房保障（类）支出70.30万元，占4.33%；公共安全支出10.95万元，占0.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3222.66万元，支出决算为1626.72万元，完成年初预算的50.47%。其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为543.5万元，支出决算为817.33万元，完成年初预算的150.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、社保、公积金等财政拨款基本支出调增，公用支出的相应增加。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

年初预算为49.15万元，支出决算为42.04万元，完成年初预算的85.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出减少相应工资等基本支出。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员奖金等基本支出调增。

4、一般公共服务（类）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为2630万元，支出决算为623.48万元，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，相关专项经费由直接划拨至乡镇街道等，如护路护线工作经费，精神障碍患者以奖代补经费

  5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加司法救助等专项支出。

    6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

    年初预算为0万元，支出决算为2.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加救助等专项支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公各（项）。

年初预算为70.3万元（包括在行政运行内），支出决算为70.3万元，决算数等于年初预算数,人员增加部分的公积金用追加的工资类指标支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出992.28万元。其中：人员经费856.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费136.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件维护更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.56万元，完成预算的112%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是由于2021年开展政法队伍教育整顿，迎接督导增加，公务接待活动相应增多发生的费用。其中:因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%.决算数等于预算数。

公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是由于2021年开展政法队伍教育整顿，迎接专项督查增多，相应增加公务接待活动。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.56万元，完成预算的112%，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,决算数与年初预算数持平。

2.公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组8个、来宾62人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展政法队伍教育整顿，迎接督导增加，公务接待活动相应增多。其中：外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0.56万元。主要用于接待国内来访团组8个、来宾62人次。

3．公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,决算数与年初预算数持平。公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出116.11万元，比年初预算数123.55万元减少7.44万元，减少6%。主要原因是业务开展需要，相关核算科目调剂使用。

十、一般性支出情况

22021年本部门开支会议费3.03万元，用于召开2021平安建设考评大会会议、案件评查会议、政法队伍教育整顿督导及汇报验收等会议12次。开支培训费18.28万元，其中：1、用于开展2021年度长沙县政法系统干部素养培训班，预算经费为20万元，开支培训费16.47万元，人数75人；2、法学会全县相关政法人员法制培训开支1.03万元，人数50人；3、其他培训资料费0.78万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额357.88万元，其中：政府采购货物支出15.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出342.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.台（套）。

十三、关于2021年度部门整体支出、项目支出、绩效自评情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合市、县财政关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2021年度部门整体支出进行了绩效自评。涉及一般公共预算支出1626.72万元，部门整体支出绩效自评得分90分，评价等级为“良”。2021年在县委的正确领导下，政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，加快推进社会治理现代化，加快推进政法领域全面深化改革，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，忠诚履职，勇于担当，锐意创新，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，大部分指标实现预期。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件维护更新等。

第五部分

附件

1、2021年度部门决算表

2、2021年度部门整体支出绩效评价报告