长沙县人民政府

2020年度

县委政法委部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  县委政法委概况

一、 部门职责

此项内容涉及机密信息，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设科室6个，下属二级机构1个。科室名称和二级机构名称及经费情况涉及机密信息，依法不予公开。

（二）决算单位构成。县委政法委纳入2020年部门决算编制范围的只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1587.13万元。与上年相比，增加16.07万元，增长1.02%，主要是因为本年度人员调整，新增人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1587.13万元，其中：财政拨款收入1587.13万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1587.13万元，其中：基本支出970.71万元，占61.16%；项目支出616.42万元，占38.84%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1587.13万元，与上年相比，增加16.07万元,增长1.02%，主要是因为本年度人员调整，新增人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1587.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.07万元，增长1.02%，主要是因为本年度人员调整，新增人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1587.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1475.83万元，占92.99%；公共安全支出（类）支出 41万元，占2.58%；住房保障支出（类）支出70.3万元，占4.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4359.13万元，支出决算数为1587.13万元，完成年初预算的36.41%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为485.21万元，支出决算为899.64万元，完成年初预算的185.41%。决算数超出年初预算数的原因主要是本年度人员调整，新增人员经费。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.77万元。决算数大于年初预算数的原因主要是此经费为外单位年中拨入未纳入年初预算。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因主要是此经费为外单位年中拨入未纳入年初预算。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为3810万元，支出决算为572.17万元，完成年初预算的15.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，有关专项经费由财政直接拨付乡镇街道等。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因主要是此经费为外单位年中拨入未纳入年初预算。

6、公共安全支出（类）公共（款）执法办案（项）年初预算为0万元，支出决算为19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此经费为外单位年中拨入经费未纳入年初预算。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此经费为外单位年中拨入经费未纳入年初预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.97万元，支出决算为70.3万元，完成年初预算的109.89%。决算数超出年初预算数的原因主要是本年度人员调整，年度公积金随工资同步调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出970.71万元，其中：人员经费857.02万元，占基本支出的88.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭等补助支出；公用经费113.69万元，占基本支出的11.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，按预算执行。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我委严格遵守中央八项规定厉行节约及疫情原因来访人员减少，导致公务接待减少。决算数与上年相比减少0.78万元,减少的主要原因是我委严格遵守中央八项规定厉行节约及疫情原因来访人员减少，导致公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是公车改革，本单位无车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无人因公外出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本单位全年无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无车辆支出，因公车改革，本单位无车辆截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出113.69万元，比年初预算数121.17万元减少7.48万元，降低6.17%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待，压缩一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.17万元，用于召开2020平安建设考评大会会议，人数84人，为更好迎接市对县年度平安建设（综治工作）考评工作会议；开支培训费17.19万元，其中：1、用于开展2020年度长沙县政法系统干部素养培训班，预算经费为20万元，开支培训费15.92万元，人数70人，内容为专题学习贯彻党的十九届五中全会精神，提高政法干部队伍思想政治、职业道德、执法水平、业务能力等方面的课程 ；2、法学会全县相关政法人员法制培训开支1.25万元，人数60人，主要是为了进一步提升全县政法系统干部和法学会会员的业务素养；3、其他培训资料费0.02万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额35.05万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出33.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位没有车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，政法委对2020年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出1587.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。年初本单位对部门整体支出及项目支出绩效目标进行了设定，年终进行了绩效自评。单位严格按照财政要求进行预算资金管理和会计核算，有完整内部财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目支出义务巡防、见义勇为、精神病监护、人民防线等专项工作实现预期绩效。

第四部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

长沙县政法委2020决算公开报表

2020年整体支出绩效评价报告