长沙县政法委2020预算公开

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长沙县政法委2020预算公开

日期：2020-02-04 来源：长沙县政法委

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中共长沙县委政法委员会

2020年部门预算说明

　第一部分中共长沙县委政法委员会单位概况

　（一）主要职能职责

　（二）机构设置

　第二部分中共长沙县委政法委员会部门预算单位构成

（一）部门预算单位构成

（二）涉及机构改革部门情况

第三部分部门收支总体情况

第四部分一般公共预算拨款支出预算

第五部分政府性基金预算支出预算

第六部分其他重要事项的情况说明

第七部分名词解释

第八部分 2020年度部门预算报表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算支出表

9、2020年整体支出绩效目标表

10、2020年项目支出绩效目标表

　 第一部分中共长沙县委政法委员会单位概况

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙县委政法委员会（以下简称县委政法委）是县委工作机关。作为县委领导和管理政法工作的职能部门。

县委政法委贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于政法工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的统一领导。主要职责是：

（一）深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导。

（二）深入贯彻党中央、省委、市委和县委决定，对政法工作提出全局性部署，推进平安长沙县、法治长沙县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的重要措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。　　

（七）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，推动政法领域全面深化改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管长沙县法学会。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县委政法委设下列内设机构办公室、政治工作办公室、综合治理科、维稳协调科、协调科、执法监督科等6个科室；所属事业单位机构编制二个，长沙县社会治理指挥中心及长沙县法学会服务中心。

第二部分中共长沙县委政法委员会部门预算单位构成

一、部门预算单位构成

长沙县委政法员会只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙县委政法委员会部门本级。

二、 涉及机构改革部门情况

本单位2019年进行机构改革，原长沙县县委社会综合治理委员会及其办公室、维护社会稳定工作领导小组及其办公室，有关职责交由县政法委员会承担；原综治维稳经费没有因为机构改革而受影响，按以往年度预算安排。

成立长沙县社会治理指挥中心及长沙县法学会服务中心(事业单位），为县委政法委下面非独立核算二级机构。

第三部分部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入；支出既包括保障政法委机关及属事业单位基本运行的经费，也包括政法委归口管理、面向全县分配的治安防控经费、精神肇事患者监护奖励等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数4359.18万元，其中，一般公共预算拨款4359.18万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年（减少）896.51万元，主要是“雪亮工程”一期采购（智慧城市）专项资金的减少1250万元，机构改革合并增加人员及专项费用350万元等。（二）支出预算，2020年年初预算数4359.18万元，其中，一般公共服务4359.18万元。支出较去年（减少）896.51万元，主要是“雪亮工程”一期采购（智慧城市）专项资金的减少1250万元，机构改革合并增加人员及专项费用350万元等。

第四部分一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入4359.18万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为549.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为3810万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：1、治安防控支出1600万元，主要用于全县治安义务（专职）巡防队员工作经费等支出；2、精神障碍患者监护保险支出58万元，主要用于精神病患者监护保险购买等方面；3、精神障碍患者监护奖励支出217万元，主要用于精神障碍患者监护人的补助及奖励；4、见义勇为经费支出30万元，主要用于见义勇为人员的困难救助、节日慰问及表彰奖励；5、综合治理经费工作经费及社会稳定维护工作经费共计460万元，主要用于开展平安县域、平安镇（街道）、平安社区以及平安单位、平安家庭、平安行业等平安创建工作经费及表彰奖励经费；全县护路护线联防工作经费、综治民意调查、宣传、综治维稳工作奖励、表彰费用，全县有关的综治维稳会议、工作检查以及兑现目标管理考核奖等事项的工作经费；6、涉法涉诉专项资金25万元，用于救助涉法涉诉困难补助及聘请律师费用；7、其他专项斗争工作经费420万元，用于其他专项工作；8、雪亮工程一期采购项目（智慧城市）1000万元，用于全县雪亮工程建设等。

第五部分政府性基金预算支出预算

2020年政府性基金预算拨款收入0万元.

第六部分其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年政法委本级等2 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款121.17万元，比2019年预算增加 29.44万元，上升32.09%。主要原因是尤其机构合并人员增加。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 0.3万元，其中，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 2.25 万元，主要是按照省市文件要求，严格控制接待费用开支。3、政府采购情况

3、政府采购情况。

2020年政法委部门各单位政府采购预算总额 1220 万元，其中政府采购货物预算 150万元、政府采购工程预算 1000 万元、政府采购服务预算70万元。

4、国有资产占用情况。截至2019年9月1日，我单位所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（在除去去年既有的设备外，没有预算安排新增国有资产）

5、绩效目标设置情况。

2020年政法委部门整体支出绩效目标4359.18万元，其中：基本支出549.18万元，项目支出3810万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4359.18万元。

2020年政法委部门项目支出绩效目标1000万元，其中：雪亮工程一期（智慧城市）经费1000万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1000万元。