长沙县人民政府

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2023年政府性基金预算支出情况表 

九、2023年项目支出绩效目标表 

十、2023年部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻落实上级统战部门的工作要求，指导、协调、检查、监督各单位各部门统战工作的落实和开展。 

2、保持同各民主党派、党外人士的密切联系，协调关系，指导各项活动的开展，加强统战队伍建设，做好统一战线各方面工作。 

3、积极发挥统战优势，调查研究并反映全县非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。 

4、将新的社会阶层人士统战工作作为新的着力点，为长沙县经济建设凝聚力量。 

5、加强宗教管理，维护社会稳定。 

6、发挥港澳台胞和海外侨胞资源优势，促进全县经济建设的发展。 

（二）机构设置 

中共长沙县委统一战线工作部内设机构4个包括：办公室、联络科、民族宗教科、侨务办公室。 

二、部门预算单位构成 

中共长沙县委统一战线工作部部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括中共长沙县委统一战线工作部归口管理、面向全县分配的专项经费。 

（一）收入预算：2023年本部门收入预算903.57万元，其中：本级财政拨款收入903.57万元。收入较去年减少20.38万元，降低2.21%，主要是根据政策要求减少项目支出。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算903.57万元，其中，一般公共服务支出809.41万元，社会保障和就业支出39.06万元，卫生健康支出17.44万元，住房保障支出37.66万元。支出较去年减少20.38万元，降低2.21%，主要是根据政策要求减少项目支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算903.57万元，其中，一般公共服务支出809.41万元，占89.58%；社会保障和就业支出39.06万元，占4.32%；卫生健康支出17.44万元，占1.93%；住房保障支出37.66万元，占4.17%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数588.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费488.38万元，公用经费100.59万元，支出较去年增加213.62万元，主要是人员月绩效按月发放纳入预算。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算314.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：海创中心运营经费100万元，主要用于致力于打造产才融合示范基地，全民服务星沙高质量发展，致力打造对外联络平台、人才服务平台、活动交流平台等三个平台； 民宗专项经费15万元，主要用于科学制定工作计划，编制经费预算和规范执行，保障正常办公、生活秩序，确保各项工作有序、有效开展，贯彻执行党和国家、省、市、县有关民族宗教工作的法律、法规和方针，依法管理民族宗教事务；侨联、侨办专项经费15万元，主要用于为侨联事业发展争取更好环境、创造更优条件，拓展联络联谊，做好海外友好侨社团的日常联系，进一步团结引领广大归侨侨眷和海外侨胞坚定文化自信，弘扬中华文化；侨联阵地建设经费5万元，主要用于保障侨胞之家、华侨交流基地、双创基地等稳定和谐发展； 社团协会工作经费40万元，主要用于保障统战社团工作的顺利开展，团结统战各类代表人士，为县区发展做贡献；同心创建示范专项资金40万元，主要用于创建统一战线同心项目示范点，通过搭建平台，创建机制，开展活动，充分调动广大统战成员参与，将县内统战元素深厚的项目打造成县、市、省级项目为目标，是全面建成小康社会，服务发展的重要平台；统一战线工作经费85万元，主要用于确保统战工作正常运转； 慰问统战对象经费14.6万元，主要用于对起义投诚人员、黄埔遗孀、抗战老兵每年慰问两次，侨界人士、宗教教职人员年底慰问，体现党和政府对统战对象的关心关爱，促进统战对象和谐稳定。支出较去年减少234万元，主要是根据政策要求减少项目支出。  

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费100.59万元，比上年预算减少0.63万元，比上年预算下降0.62%，主要是人员退休及调整等。 

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（五）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（六）预算绩效目标说明 

2023年中共长沙县委统一战线工作部部门整体支出绩效目标903.57万元，其中：基本支出588.97万元，项目支出314.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款903.57万元。 

2023年中共长沙县委统一战线工作部部门项目支出绩效目标314.6万元，其中：海创中心运营经费100万元，民宗专项经费15万元，侨联、侨办专项经费15万元，侨联阵地建设经费5万元，社团协会工作经费40万元，同心创建示范专项资金40万元，统一战线工作经费85万元，慰问统战对象经费14.6万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款314.6万元。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 第二部分 2023年部门预算公开表格