长沙县人民政府

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效管理说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年整体支出绩效目标表

十、2022年预算项目绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实上级统战部门的工作要求，指导、协调、检查、监督各单位各部门统战工作的落实和开展。

2、保持同各民主党派、党外人士的密切联系，协调关系，指导各项活动的开展，加强统战队伍建设，做好统一战线各方面工作。

3、积极发挥统战优势，调查研究并反映全县非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。

4、将新的社会阶层人士统战工作作为新的着力点，为长沙县经济建设凝聚力量。

5、加强宗教管理，维护社会稳定。

6、发挥港澳台胞和海外侨胞资源优势，促进全县经济建设的发展。

（二）机构设置

统战部内设科室有：办公室、联络科、民族宗教科、侨务办公室，二级机构有：长沙县统战信息研究中心，为副科级公益一类事业单位。

二、部门预算单位构成

中共长沙县委统一战线工作部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中共长沙县委统一战线工作部部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括海创中心运营经费、侨联侨办工作经费、统一战线工作经费、社团协会工作经费等专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数923.95万元，其中：一般公共预算拨款923.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加236.36万元，主要是增加了海创中心运营经营200万等。

（二）支出预算：2022年年初预算数923.95万元，其中，一般公共服务支出840.03万元，社会保障和就业支出24.43万元，卫生健康支出13.28万元，住房保障支出46.21万元。支出较去年增加236.36万元，主要是增加了海创中心运营经营200万等。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算923.95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数375.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费274.13万元，公用经费101.22万元，支出较去年增加11.36万元，主要是人员较2021年增加。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算548.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行548.6万元，较去年增加225万元，主要是增加海创中心运营经费、统一战线工作经费、社团协会工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款101.22万元，比2021年预算增加6.31万元，上升6.65%，主要是人员较2021年增加。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是严格控制公务开销费用。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元,未举办节庆、论坛、晚会、赛事活动。

（六）预算绩效目标说明

2022年中共长沙县委统一战线工作部部门整体支出绩效目标923.95万元，其中：基本支出375.35万元，项目支出548.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款923.95万元。

2022年中共长沙县委统一战线工作部部门项目支出绩效目标548.6万元，其中：侨联侨办工作经费40万、海创中心运营经费200万、统一战线工作经费124万、同心创建示范经费40万、社团协作经费120万、侨联阵地工作经费10万、慰问经费14.6万，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款548.6万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 中共长沙县委统一战线工作部2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年整体支出绩效目标表

十、2022年预算项目绩效目标表

附件表格：