长沙县人民政府

中共长沙县委统战部（含侨联）

2021年部门预算说明

目  录

一、 部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、 部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

八、县委统战部2021年度部门预算报表

（一）2021年部门收支总表

（二）2021年部门收入总表

（三）2021年部门支出总表

（四）2021年财政拨款收支总表

（五）2021年一般公共预算支出表

（六）2021年一般公共预算基本支出

（七）2021年政府性基金支出表

（八）2021年三公经费表

（九）2021年整体支出绩效目标表

（十）2021年项目支出绩效目标表

一、 部门基本概况

（一）职能职责

贯彻落实上级统战部门的工作要求，指导、协调、检查、监督各单位各部门统战工作的落实和开展。保持同各民主党派、党外人士的密切联系，协调关系，指导各项活动的开展，加强统战队伍建设，做好统一战线各方面工作；积极发挥统战优势，调查研究并反映全县非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议；将新的社会阶层人士统战工作作为新的着力点，为长沙县经济建设凝聚力量；加强宗教管理，维护社会稳定；发挥港澳台胞和海外侨胞资源优势，促进全县经济建设的发展。

统战部含侨联的编制和经费。

（二）机构设置

统战部内设科室有：办公室、联络科、民族宗教科、侨务办公室，二级机构有：长沙县统战信息研究中心，为副科级公益一类事业单位。

二、 部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有统战部本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括部机关、县侨联、民族宗教科、县侨务办公室的基本运转经费和项目支出经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数687.59万元，其中，一般公共预算拨款687.59万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加66.33万元，主要是人员增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数687.59万元，其中，一般公共服务687.59万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。收入较去年增加66.33万元，主要是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入687.59万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为363.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为323.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

1、慰问经费14.6万元，主要用于起义投诚人员生活补助及统战人士、统战特困群体、少数民族宗教界人士慰问等方面；

2、统一战线工作经费124万元，主要用于与各界统战人士联络联谊、文化交流以及中秋、县无党派人士队伍建设，县党外干部、党外后备干部、新社会阶层培训、统战宣传信息调研、春节各界统战人士座谈会议等经费。

3、社团协会工作经费95万元，主要用于新的社会阶层人士联谊会、县党外知识分子联谊会、县海外联谊会工作、活动经费。

4、侨联、侨办工作经费50万元，主要用于侨联服务招商引资，侨联对外文化交流，海外华人华侨回乡考察探亲接待等，其中10万元为创建“侨胞之家”、基层侨联的下拨资金。

5、同心工程配套奖补专项资金40万元，用于奖励县级同心工程项目。

五、政府性基金预算支出预算

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 94.91 万元，比2020年预算增加 14.91万元，上升 15.71 %。主要是人员增加。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为 2.5 万元，其中，公务接待费 2.5  万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

3、一般性支出情况

2021年开支会议费43万元，用于召开工商联第十四次会员代表大会，人数约280人，内容为选举第十四届工商联班子成员，召开海联会换届暨侨青委成立大会，人数约100人，内容为选举新一届海联会班子成员及第一届侨青委班子成员；举办党史知识竞赛费26万元，用于开展统战系统党史知识竞赛，人数约150人，内容为组织全县统一战线和统战干部开展党史学习教育，学习宣传贯彻统战条例等。

4、政府采购情况

2021年部门各单位政府采购预算总额 5.4 万元，其中政府采购货物预算 5.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

5、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备（在除去支年既有的设备外，没有预算安排新增的国有资产）。

6、绩效目标设置情况

2021年部门整体支出绩效目标687.59万元，其中：基本支出363.99万元，项目支出323.6万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

2021年部门项目支出绩效目标323.6万元，即：慰问经费14.6万元，统一战线工作经费124万元，社团协会工作经费95万元，侨联、侨办工作经费50万元，同心工程配套奖补专项资金经费40万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：县委统战部2021年度部门预算报表