长沙县人民政府

长沙县委统战部2019年度部门决算公开

目 录

第一部分  长沙县委统战部概况

一、主要职能

二、机构设置及决算单位构成

三、 涉及机构改革部门情况

第二部分  长沙县委统战部2019年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县委统战部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  长沙县委统战部概况

一、主要职能

贯彻落实上级统战部门的工作要求，指导、协调、检查、监督各单位各部门统战工作的落实和开展。保持同各民主党派、党外人士的密切联系，协调关系，指导各项活动的开展，加强统战队伍建设，做好统一战线各方面工作；积极发挥统战优势，调查研究并反映全县非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议；将新的社会阶层人士统战工作作为新的着力点，为长沙县经济建设凝聚力量；加强宗教管理，维护社会稳定；发挥港澳台胞和海外侨胞资源优势，促进全县经济建设的发展。

统战部含民族宗教局、侨联的编制和经费，下设综合办公室。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙县委统战部内设机构包括：办公室、联络科、民族宗教科、侨务办公室。

（二）决算单位构成

长沙县委统战部所属事业单位机构：长沙县统战信息研究中心，副科级公益一类事业单位，没有单独预算，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有长沙县委统战部部门本级。

三、 涉及机构改革部门情况

2019年4月，长沙县宗教事务局、县侨联划入长沙县委统战部，对外加挂长沙县民族宗教事务局牌子，对外使用长沙县政府侨务办公室名称。

第二部分 长沙县委统战部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出各744.67万元。与2018年相比，增加83.75万元，增长12.67%，主要是因为与长沙县民族宗教事务局合并计入决算报表。

二、收入决算情况说明

本年收入合计744.67万元，其中：财政拨款收入744.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计744.67万元，其中：基本支出437.89万元，占58.8%；项目支出306.77万元，占41.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入总计744.67万元、支出总计744.67万元，与2018年相比，增加83.75万元,增长12.67%，主要是因为与长沙县民族宗教事务局合并计入决算报表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出744.67万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加83.75万元，增长12.67%，主要是因为与长沙县民族宗教事务局合并计入决算报表。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出744.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出711.37万元，占95.53%；住房保障支出32.9万元，占4.42%;卫生健康支出0.4万元，占0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1225.8万元，支出决算数为744.67万元，完成年初预算的60.75%，其中：

1、一般公共服务（类）

年初预算为1209.48万元，支出决算为711.37万元，完成年初预算的58.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费（696.5万元）由财政直接拨付以及日常公用经费减少。

2、住房保障类。

年初预算为16.32万元，支出决算为32.9万元，完成年初预算的201.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款基本支出预算。

3、卫生健康支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款基本支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出437.89万元，其中：人员经费385.14万元，占基本支出的87.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52.75万元，占基本支出的12.05%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.89万元，完成预算的97.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.89万元，完成预算的97.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务接待费用，与上年相比减少1.23万元，减少31.62%,减少的主要原因是控制公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.89万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.89万元，全年共接待来访团组31个、来宾432人次（包括陪同人员），主要是座谈会、接待上级单位等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，长沙县委统战部组织对2019年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出744.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目23 个，涉及资金437.89万元。

长沙县预算绩效事务中心共组织对我单位开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出744.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。其中，对“同心工程配套奖补专项资金”,全部实行项目支出绩效目标管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

全年资金安排要建立健全资金管理制度，重预算，重执行，重效益，加大对资金的监管力度。加强会员“四信”教育，引导全体非公经济人士规范行为，自觉维护市场秩序，增强他们的诚信意识，倡导诚信经营，引导会员企业构建和谐劳动关系，促进和谐社会建设。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出52.75万元，比年初预算数减少29.52万元，降低35.88%。主要原因是：压缩一般性开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费14.67万元，人数80人，举办“不忘初心、牢记使命”庆祝新中国成立70周年文艺晚会；开支培训费38.77万元，用于开展广西大学长沙县统一战线理论学习实践培训班培训，人数53人，内容为统一战理论学习实践培训；

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、一般性支出口径： 按照财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》财预〔2017〕137号文件规定，一般性支出口径包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其它商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其它交通工具购置”。

第四部分 长沙县委统战部2019年度部门决算表