中共长沙县委统一战线工作部（含侨联）2020年部门预算说明

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中共长沙县委统一战线工作部（含侨联）2020年部门预算说明

日期：2020-02-04 来源：中共长沙县委统一战线工作部

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目录

第一部分单位概况

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

　　第二部分单位2020年度部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分单位2020年度部门预算报表

　　1、2020年部门收支总表

　　2、2020年部门收入总表

　　3、2020年部门支出总表

　　4、2020年财政拨款收支总表

　　5、2020年一般公共预算支出明细表

　　6、2020年一般公共预算基本支出明细表

　　7、2020年政府性基金支出明细表

　　8、2020年“三公”经费预算表

　　9、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　10、2020年预算项目支出绩效目标申报表

第一部分单位概况

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻落实上级统战部门的工作要求，指导、协调、检查、监督各单位各部门统战工作的落实和开展。保持同各民主党派、党外人士的密切联系，协调关系，指导各项活动的开展，加强统战队伍建设，做好统一战线各方面工作；积极发挥统战优势，调查研究并反映全县非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议；将新的社会阶层人士统战工作作为新的着力点，为长沙县经济建设凝聚力量；加强宗教管理，维护社会稳定；发挥港澳台胞和海外侨胞资源优势，促进全县经济建设的发展。

统战部含侨联的编制和经费。

（二）机构设置

统战部内设科室有：办公室、联络科、民族宗教科、侨务办公室，二级机构有：长沙县统战信息研究中心，为副科级公益一类事业单位。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有统战部本级。

三、涉及机构改革部门情况

2019年4月，因机构改革，民族宗教局、侨务办公室并入县委统战部，其经费预算纳入县委统战部。

第二部分单位2020年度部门预算情况说明

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括部机关、县侨联、民族宗教科、县侨务办公室的基本运转经费和项目支出经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数621.26万元，其中，一般公共预算拨款621.26万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加160.86万元，主要是去年机构改革，民宗、侨办并入统战部，基本收入和项目收入增加160.86万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数621.26万元，其中，一般公共服务621.26万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。收入较去年增加160.86万元，主要是去年机构改革，民宗、侨办并入统战部，基本收入和项目收入增加160.86万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入621.26万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为292.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为328.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

1、慰问经费18.7万元，主要用于起义投诚人员生活补助及统战人士、统战特困群体、少数民族宗教界人士慰问等方面；

2、统一战线工作经费120万元，主要用于与各界统战人士联络联谊、文化交流以及中秋、县无党派人士队伍建设，县党外干部、党外后备干部、新社会阶层培训、统战宣传信息调研、春节各界统战人士座谈会议等经费。

3、社团协会工作经费80万元，主要用于新的社会阶层人士联谊会、县党外知识分子联谊会、县海外联谊会工作、活动经费。

4、侨联、侨办工作经费50万元，主要用于侨联服务招商引资，侨联对外文化交流，海外华人华侨回乡考察探亲接待等，其中10万元为创建“侨胞之家”、基层侨联的下拨资金。

5、同心工程配套奖补专项资金60万元，用于奖励县级同心工程项目。

六、政府性基金预算支出预算

2020年本部门无政府性基金预算拨款收入。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级、长沙县统战信息研究中心等 2 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 80 万元，比2019年预算增加 24 万元，上升 42.8 %。主要是去年机构改革，民宗、侨办并入统战部，并增加了二级机构统战信息研究中心

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 2.5 万元，其中，公务接待费 2.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加 0.5 万元。

3、政府采购情况

2020年部门各单位政府采购预算总额 5 万元，其中政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

4、国有资产占用情况。截至2019年9月1日，我部所属各预算单位共有车辆1辆。为民族宗教局公务用车，2019年11月车改，现已取消。

5、绩效目标设置情况

2020年部门整体支出绩效目标621.26万元，其中：基本支出292.56万元，项目支出328.7万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款80万元。

2020年部门项目支出绩效目标328.7万元，即：、慰问经费18.7万元，统一战线工作经费120万元，社团协会工作经费80万元，侨联、侨办工作经费50万元，同心工程配套奖补专项资金经费60万元。全部实行项目支出绩效目标管理。