长沙县人民政府

　　目    录

　　第一部分  长沙县委统战部概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  长沙县委统战部2018年度部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  长沙县委统战部2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分  长沙县委统战部概况

　　一、主要职能

　　贯彻落实上级统战部门的工作要求，指导、协调、检查、监督各单位各部门统战工作的落实和开展。保持同各民主党派、党外人士的密切联系，协调关系，指导各项活动的开展，加强统战队伍建设，做好统一战线各方面工作；积极发挥统战优势，调查研究并反映全县非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议；将新的社会阶层人士统战工作作为新的着力点，为长沙县经济建设凝聚力量；加强宗教管理，维护社会稳定；发挥港澳台胞和海外侨胞资源优势，促进全县经济建设的发展。

　　统战部含侨联的编制和经费，下设综合办公室。

　　二、部门决算单位构成

　　长沙县委统战部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门决算编制范围的只有长沙县委统战部部门本级，无内设科室。

　　第二部分 长沙县委统战部2018年度部门决算情况说明

　　一、关于长沙县委统战部2018年度收入支出决算总体情况说明

　　长沙县委统战部2018年度收入总计 660.92万元，支出总计 660.92万元。与2017年相比，收、支总计各增加114.17   万元，增长  17%。

　　二、关于长沙县委统战部2018年度收入决算情况说明

　　本年收入合计  660.92 万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

　　三、关于长沙县委统战部2018年度支出决算情况说明

　　本年支出合计660.92万元，其中：基本支出 303.14 万元，占本年支出的45.8%；项目支出 357.78 万元，占本年支出的54.2%。

　　四、关于长沙县委统战部2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计660.92万元，支出总计660.92万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加114.17万元，增长17  %。

　　五、关于长沙县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出660.92万元，占本年支出合计的 100%。与2017年相比，财政拨款支出增加 114.17 万元，增长17%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出660.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出660.92万元，占100%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度财政拨款支出年初预算为474.37万元，支出决算为660.92万元，完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排工资福利、奖金等财政拨款基本支出预算等财政拨款基本支出预算；二是决算数大于预算数的主要原因是年中追加了省市的项目经费。

其中：

　　（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为187.47万元，支出决算为303.14万元，完成年初预算的161.78%。决算数大于预算数的主要原因是2018年初新增加了1位人员，工资福利、奖金、社保费用等支出相应增加。

　　（2）项目支出（类）行政事业类项目（款）统战事务（项）。年初预算为286.9万元，支出决算为357.78万元，完成年初预算的124.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了省市的项目经费。

　　六、关于长沙县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出303.14万元，其中：人员经费 263.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 39.52万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于长沙县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7万元，支出决算数为5.12万元，完成预算的73%，比2017年减少1.87万元，下降36.5%，其中：主要为公务接待费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算5.12万元，占100%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出。

　　无

　　（2）公务用车购置及运行费支出.

　　无

　　（3）公务接待费支出5.12万元。主要用于统战部、侨联工作工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访47批次、567人次（包括陪同人员）。

　　八、关于长沙县委统战部2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　无

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出 39.52万元，比2017年减少4.07万元，降低10.29%。主要原因是：公务接待费及交通费用减少。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额3.06万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　无

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，长沙县委统战部组织对2018年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出660.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目23 个，涉及资金357.78万元。

　　长沙县预算绩效事务中心共组织对我单位开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出660.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。其中，对“同心工程配套奖补专项资金”,全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

年度收入总计 660.92万元，支出总计 660.92万元。其中：基本支出 303.14 万元，占本年支出的45.8%；项目支出 357.78 万元，占本年支出的54.2%。年底决算数是年初预算的139%，如项目支出年初预算为286.9万元，支出决算为357.78万元，完成年初预算的124.7%。主要原因：一是年中追加安排工资福利、奖金等财政拨款基本支出预算等财政拨款基本支出预算；二是决算数大于预算数的主要原因是年中追加了省市的项目经费。。

　   第三部分  名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  长沙县委统战部2018年度部门决算表