长沙县人民政府

中国共产党长沙县纪律检查委员会

2024年部门预算公开

目  录 

第一部分  2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分  2024年部门预算公开表格 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2024年政府性基金预算支出情况表 

九、2024年项目支出绩效目标表 

十、2024年部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委、县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。 

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。 

3、在县委领导下组织开展巡察工作。 

4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委省监委、市纪委市监委、县委关于监察工作的决定，维护宪法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。 

5、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 

6、负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定本县规范性文件。 

（二）机构设置

中国共产党长沙县纪律检查委员会内设部门15个包括：办公室、组织部、宣传部、党风室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、审理室、干部监督室、信息中心。 

二、部门预算单位构成

中国共产党长沙县纪律检查委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障委机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括中国共产党长沙县纪律检查委员会归口管理、面向全县分配的专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算4,567.65万元，其中：一般公共预算拨款收入4,567.65万元。收入较去年增加208.57万元，增长4.78%，主要是2024年全年绩效奖金在年初预算安排，奖金年初预算较2023年增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算4,567.65万元，其中，一般公共服务支出3,725.08万元，社会保障和就业支出428.26万元，卫生健康支出120.18万元，住房保障支出294.13万元。支出较去年增加208.57万元，增长4.78%，主要是2023年全年绩效奖金在2024年初预算安排，奖金年初预算较前一年增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4,567.65万元，比上年增加208.57万元，上升4.78%，主要原因是基本支出中人员经费较去年有所增加，2023年全年绩效奖金在2024年初预算安排，奖金年初预算较前一年增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2024年本部门基本支出预算数3,998.65万元，其中人员经费3,516.28万元，公用经费482.36万元，比上年增加209.57万元，上升5.53%，主要是2024年全年绩效奖金在年初预算安排，奖金年初预算支出较2023年增加。

（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2024年年初预算数569万元比上年减少1万元，下降0.18%，主要是四个项目的预算无太大变化。其中：一般行政管理事务569万元，主要用于纪检监察大要案、监察委及巡察办工作经费、网络安全方面、纪检监察干部培训支出、宣传经费支出、清廉星沙建设支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费482.36万元，比上年预算减少132.26万元，下降21.52%，主要是2024年机关现有在职在编人员较2023年减少，费用相对减少。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为33.5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费31.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31.5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加0万元，主要是参照去年数据申报经费。

（三）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额187.07万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算187.07万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算5万元，拟召开6次会议,人数涉及500人次，内容为县纪委全会、纪检监察年度述职会、纪检监察系统务虚会等纪检系统会议；培训费预算4万元，拟培训10次,人数涉及1100人次，内容为清廉大讲堂培训、纪检监察系统业务知识培训等；未拟举办节庆、晚会、赛事活动等，经费预算0万元。

（六）预算绩效目标说明

2024年中国共产党长沙县纪律检查委员会部门整体支出绩效目标4,567.65万元，其中：基本支出3,998.65万元，项目支出569万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4,567.65万元。项目支出包括：纪检监察大要案、监察委及巡察办工作经费356.93万元，纪检监察新闻宣传及干部培训经费100万元，清廉星沙建设及规范化建设专项经费25万元，网络安全专项经费87.07万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分  2024年部门预算公开表格 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2024年政府性基金预算支出情况表 

九、2024年项目支出绩效目标表 

十、2024年部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。