长沙县人民政府

中国共产党长沙县纪律检查委员会

2023年部门预算公开

 目  录 

第一部分  2023年部门预算说明 

一、部门基本概况  

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况  

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分  2023年部门预算表 

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2023年政府性基金预算支出情况表 

九、2023年项目支出绩效目标表

十、2023年部门整体支出绩效目标表

第一部分  中国共产党长沙县纪律检查委员会

2023年部门预算说明

一、 部门基本概况

（一）职能职责

中国共产党长沙县纪律检查委员会职责相关文件涉密，按规定不予公开。

（二）机构设置

中国共产党长沙县纪律检查委员会机构设置相关文件涉密，按规定不予公开。

二、 部门预算单位构成

纳入中国共产党长沙县纪律检查委员会2023年度部门预算编制范围的预算单位包括：中国共产党长沙县纪律检查委员会部门本级、中共长沙县委巡察工作领导小组办公室（合并申报预算）。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括中国共产党长沙县纪律检查委员会部门本级、中共长沙县委巡察工作领导小组办公室（合并申报预算）的情况。收入只包括一般公共预算收入；支出既包括保障委机关及巡察领导小组办公室基本运行的经费，也包括纪检监察大要案、监察委及巡察办工作经费、专项网络安全专项经费、清廉星沙建设及规范化建设专项经费、纪检监察新闻宣传及干部培训费等专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数4359.08万元，其中，一般公共预算拨款4359.08万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加600.3万元，主要是因为2023年全年绩效奖金在年初预算安排，奖金年初预算较2022年增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数4359.08万元，其中，一般公共服务3715.37万元，社会保障和就业支出254.27万元，卫生健康支出123.96万元，住房保障支出265.48万元。支出较去年增加600.3万元，主要是2023年全年绩效奖金在年初预算安排，奖金年初预算支出较2022年增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款收入4359.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为3789.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费3174.46万元，公用经费614.62万元，支出较去年增加1240.3万元，主要是2023年全年绩效奖金在年初预算安排，奖金年初预算支出较2022年增加。

（二）项目支出：2023年年初预算数为570万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其中：一般行政管理事务220万元，主要用于纪检监察干部培训支出、宣传经费支出、清廉星沙建设支出等方面；大案要案查处350万元，主要用于保障监察委人员经费、巡察办巡察工作支出、办理大要案差旅费、鉴定费等方面。 支出较去年减少640万元，主要原因是财政资金紧张，优先三保支出，节约项目经费。

五、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款收入0万元，2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关及巡察办运行经费当年一般公共预算拨款614.62万元，比去年预算减少6.87万元，下降1%。主要是2023年机关现有在职在编人员较2022年减少，费用相对减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为33.5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费31.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.5万元，主要是公务用车运行费预算减少0.5万元。

（三）政府采购情况

2023年本部门采购预算总额120万元，其中，政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月31日，我委所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆；单位价值50万元以上通用设备 0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

2023年部门预算新增配置公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0套，单位价值100万元以上专用设备 0套。

（五）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算5万元，拟召开6次会议, 人数涉及500人次，内容为县纪委全会、纪检监察年度述职会、纪检监察系统务虚会等纪检系统会议；培训费预算5万元，拟培训10次, 人数涉及1100人次，内容为清廉大讲堂培训、纪检监察系统业务知识培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划及经费预算。

（六）预算绩效管理情况

2023年中国共产党长沙县纪律检查委员会部门本级部门及中共长沙县委巡察工作领导小组办公室（合并申报预算）整体支出绩效目标4359.08万元，其中：基本支出3789.08万元，项目支出570万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4359.08万元。

2023年中国共产党长沙县纪律检查委员会部门项目支出绩效目标570万元，其中：纪检监察大要案、监察委及巡察办工作经费350万元、专项网络安全专项经费60万元、清廉星沙建设及规范化建设专项经费100万元、纪检监察新闻宣传及干部培训费60万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款570万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  中国共产党长沙县纪律检查委员会

部门单位2023年部门预算表 

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表 

九、2023年项目支出绩效目标表

十、2023年部门整体支出绩效目标表