长沙县人民政府

长沙县人民代表大会常务委员会办公室

2024年部门预算公开

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算公开表格 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2024年政府性基金预算支出情况表 

九、2024年项目支出绩效目标表 

十、2024年部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、监督宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。 

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议。 

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项。根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划及预算的部分变更，决定授予地方的荣誉称号。 

4、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见，撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议，撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。 

5、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的职务任免和撤销。 

（二）机构设置 

长沙县人民代表大会常务委员会办公室内设机构9个包括：办公室、选举任免联络工作委员会、民族华侨外事委员会主任委员、监察和司法委员会（法制委员会）、财政经济委员会、教育科技文化卫生委员会主任、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。 

二、部门预算单位构成 

纳入长沙县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门预算编制范围的预算单位包括：1、长沙县人民代表大会常务委员会办公室本级。2、选举任免联络工作委员会 。 3、长沙县人大代表服务中心。 

三、部门收支总体情况 

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括长沙县人民代表大会常务委员会办公室归口管理、面向全县分配的专项经费。 

（一）收入预算：2024年本部门收入预算2,211.17万元，其中：一般公共预算拨款收入2,211.17万元。收入较去年增加119.87万元，增长5.73%，主要是项目支出增加162万元，其中，人大代表工作经费增加131万元，人大离退休老干部工作经费增加1万元，一般行政管理事务工作经费增加50万元，减少人大监督工作经费20万元。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2,211.17万元，其中，一般公共服务支出1,904.64万元，社会保障和就业支出160.8万元，卫生健康支出43.12万元，住房保障支出102.61万元。支出较去年增加119.87万元，增长5.73%，主要是项目支出增加162万元，其中，人大代表工作经费增加131万元，人大离退休老干部工作经费增加1万元，一般行政管理事务工作经费增加50万元，减少人大监督工作经费20万元。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,211.17万元，比上年增加119.87万元，上升5.73%，主要原因是项目支出增加162万元，其中，人大代表工作经费增加131万元，人大离退休老干部工作经费增加1万元，一般行政管理事务工作经费增加50万元，减少人大监督工作经费20万元。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2024年本部门基本支出预算数1,508.17万元，其中人员经费1,351.47万元，公用经费156.7万元，比上年减少42.13万元，下降2.72%，主要是人员经费增加21.19万元，公用经费减少63.32万元，合计减少42.13万元。人员经费因养老保险及职业年金基数上调导致社会保障和就业支出增加，公用经费因人均减少1万元/人/年。 

（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2024年年初预算数703万元比上年增加162万元，上升29.94%，主要是人大代表工作经费增加131万元，人大离退休老干部工作经费增加1万元，一般行政管理事务工作经费增加50万元，减少人大监督工作经费20万元。其中：一般行政管理事务691万元，主要用于人大会议、人大常委会会议、人大常委会主任（扩大）会议以及工作评议、专题询问、视察调研、镇街联席会等会议的专项经费；机关的正常办公设备的购置，确保正常设备更新更换，以保障常委会机关办公秩序的正常运行；组织市县人大代表开展视察调研、小组活动等，为代表在闭会期间开展各项履职活动提供必要经费保障；镇街组织人大代表活动开支等方面；其他人大事务支出12万元，主要用于保障退休干部节日待遇和老干部活动经费、慰问生病住院的老同志，以及过世老同志的家属慰问费用等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2024年本部门机关运行经费156.7万元，比上年预算减少63.32万元，下降28.78%，主要是办公经费减少1万元/人/年。 

（二）“三公”经费预算 

2024年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）政府采购情况 

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（五）一般性支出情况 

2024年本部门会议费预算21万元，拟召开12次会议，人数1,300人，会议内容为拟召开县人大代表大会1次，内容为人大代表依法履职、讨论依法提出的议案；县人大常委会11次，内容为评议各常设机构履职情况、商议工作方案等；培训费预算60万元，拟开展2次培训，人数300人，培训内容为开展人大代表履职培训，内容为提升人大代表履职能力；未拟举办节庆、晚会、赛事活动等，经费预算0万元。 

（六）预算绩效目标说明 

2024年长沙县人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出绩效目标2,211.17万元，其中：基本支出1,508.17万元，项目支出703万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2,211.17万元。 

2024年长沙县人民代表大会常务委员会办公室部门项目支出绩效目标703万元，其中：人大代表工作经费351万元，人大代表工作经费(到镇街)240万元，人大会议经费20万元，人大离退休老干部工作经费12万元，一般行政管理事务工作经费80万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款703万元。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2024年部门预算公开表格 

长沙县2024年部门预算公开表.xlsx