长沙县人民政府

2022年度长沙县人民代表大会常务委员会办公室部门决算 

目 录 

第一部分 长沙县人民代表大会常务委员会办公室概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 长沙县人民代表大会常务委员会办公室概况 

一、部门职责 

（一）监督宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。 

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议。 

（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项。根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划及预算的部分变更，决定授予地方的荣誉称号。 

（四）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见，撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议，撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。 

（五）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的职务任免和撤销。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置 

长沙县人民代表大会常务委员会办公室内设机构9个包括：办公室、选举任免联络工作委员会、民族华侨外事委员会主任委员、监察和司法委员会（法制委员会）、财政经济委员会、教育科技文化卫生委员会主任、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。本部门共有编制人数36人,实有人数44人。 

（二）决算单位构成 

长沙县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县人民代表大会常务委员会办公室。 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计2,305.69万元。与上一年度相比，收、支总计各增加393.5万元，增长20.58%。主要原因是一是2022年度新增行政编制人员导致人员经费增加；二是根据《长沙县行政事业单位职工住房补贴实施方案》（长县政办函【2021】31号）文件精神，发放38名职工住房补贴；三是长沙县人大评议工作开展增加经费支出。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计2,305.69万元，其中：财政拨款收入2,305.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计2,305.69万元，其中：基本支出1,897.46万元，占82.29%；项目支出408.23万元，占17.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计2,305.69万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加393.5万元，增长20.58%。主要原因是一是2022年度新增行政编制人员导致人员经费增加；二是根据《长沙县行政事业单位职工住房补贴实施方案》（长县政办函【2021】31号）文件精神，发放38名职工住房补贴；三是长沙县人大评议工作开展增加经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出2,305.69万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加393.5万元，增长20.58%。主要是因为一是2022年度新增行政编制人员导致人员经费增加；二是根据《长沙县行政事业单位职工住房补贴实施方案》（长县政办函【2021】31号）文件精神，发放38名职工住房补贴；三是长沙县人大评议工作开展增加经费支出。 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,305.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,068.92万元，占89.73%；社会保障和就业支出52.08万元，占2.26%；卫生健康支出28.32万元，占1.23%；住房保障支出156.37万元，占6.78%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,332.3万元，支出决算数为2,305.69万元，完成年初预算的173.06%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项） 

年初预算为601.22万元，支出决算为1,460.36万元，完成年初预算的242.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是因人员变动增加人员经费（调入8人，退休1人，调出2人，去世2人）；二是根据《长沙县行政事业单位职工住房补贴实施方案》（长县政办函【2021】31号）文件精神，发放38名职工住房补贴；三是根据政策发放绩效奖金、职业年金、医保铺底等人员待遇。 

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为375万元，支出决算为226.59万元，完成年初预算的60.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是代表工作经费项目全年预算数260万元，执行数为250.23万元，执行率为96%；二是人大会议经费项目全年预算数25万元，执行数为16.8万元，执行率为67.23%；三是监督工作经项目全年预算数30万元，执行数为20万元，执行率为66.7%。 

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项） 

年初预算为0万元，支出决算为122.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中下达县第十八届人民代表大会第二次会议经费122.33万元，执行率100%。。 

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项） 

年初预算为0万元，支出决算为36.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据长县财行追指【2021】46号文件以追加预算方式下达的2021年度相关经费。。 

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项） 

年初预算为185.25万元，支出决算为23万元，完成年初预算的12.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其中人大代表工作经费162.25万元由财政直接下拨至19个镇街，因此在支出决算中未体现此笔支出；实际到部门预算的人大离休退休老干部工作经费23万元，完成预算的100%。 

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为200.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的机关事业单位工作人员2021年度绩效奖金，按规定发放到位，执行率为100%。 

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为52.08万元，支出决算为52.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为28.32万元，支出决算为28.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为90.44万元，支出决算为90.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为65.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的购房补贴项目，根据《长沙县行政事业单位职工住房补贴实施方案》（长县政办函【2021】31号）文件精神，发放38名职工住房补贴。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出1,897.46万元，其中： 

人员经费1,760.18万元，占基本支出的92.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费137.27万元，占基本支出的7.23%。办公费、印刷费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的9.8%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的9.8%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，减少公务接待费用，与上年相比减少2.04万元，下降91.25%，下降的主要原因是经济形势下行，节约开支。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组1个、来宾14人次，主要是接待平江县人大常委会副主任一行来我县考察数字档案建设，共14人用餐发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

长沙县人民代表大会常务委员会办公室2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

长沙县人民代表大会常务委员会办公室2022年度机关运行经费支出137.27万元，比年初预算数减少40.49万元，下降22.78%。主要原因是：严格按财政政策开支，并厉行节约。

十、一般性支出情况 

2022年本部门会议费支出174.77万元，用于召开县十八届人大二次会议，人数526人，会议内容为人大代表依法履职、讨论依法提出的议案，开支148.79万元；用于召开县人大代表评议，人数120人，内容为评议各常设机构履职情况、商议工作方案，开支11.65万元；人大代表履职平台及服务费14.32万元。2022年本部门培训费支出61.59万元，用于开展公务员任职培训，人数1人，培训内容为市委组织部公务员任职培训0.39万元；专题培训1人5天，培训内容为省人大信访干部专题培训班，费用0.27万元；代表履职培训30人，赴浙江大学参加代表履职培训，60.42万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

十一、关于政府采购支出说明 

长沙县人民代表大会常务委员会办公室2022年度政府采购支出总额198.12万元，其中：政府采购货物支出171.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.99万元。授予中小企业合同金额198.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.99万元，占政府采购支出总额的13.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，长沙县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

本部门在2022年度部门决算中反映“代表工作经费”“人大会议经费”“一般行政管理事务工作经费”“监督工作经费”“人大离退休老干部工作经费”5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）代表工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数260万元，执行数为250.23万元，完成预算的96%。通过项目实施，组织省、市、县人大代表开展视察调研、小组活动等，为代表在闭会期间开展各项履职活动提供必要经费保障。坚持把加强和改进代表工作摆到更加重要的位置，突出代表主体地位，创新代表小组活动方式，不断丰富升级版“12345”主题活动的内涵，保障代表活动有互动、有亮点、有成效。
（2）人大会议经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为16.8万元，完成预算的67.23%。通过项目实施，人大会议、人大常委会会议、人大常委会主任（扩大）会议以及工作评议、专题询问、视察调研、镇街联席会等会议的专项经费。听取和审议县人大常委会、县人民政府、县人民法院、县人民检察院工作报告；审查和批准国民经济和社会发展计划执行情况报告及2022年国民经济和社会发展计划；审查和批准财政预算执行情况报告及2022年财政预算。
（3）一般行政管理事务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，购置机关的正常办公设备，确保正常设备更新更换，以保障常委会机关办公秩序的正常运行，为常委会依法履职和机关有序运转提供更加优质高效的服务保障。
（4）监督工作经项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为20万元，完成预算的66.7%。通过项目实施，听取和审议“一府一委两院”的专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告；法律法规实施情况的检查；规范性文件的备案审查等。把行使监督权融入到全县改革发展稳定的大局中去谋划，按照县委制定的战略目标，围绕“县区一体”的工作理念，紧扣打好“三大攻坚战”的新部署，用监督实效护航经济社会发展，持续释放“在支持中监督、在监督中支持”的正能量。
（5）人大离退休老干部工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障37名退休干部节日待遇和老干活动经费、慰问生病住院的老同志，以及过世老同志的家属，使离退休老干部老有所学、老有所乐、老有所教、老有所为。 

（二）存在的问题及原因分析 

一）预算执行中存在的问题及原因
1.对预算管理工作重视程度较低
  预算管理工作在单位财务管理中具有重要影响，也关系着单位运营成效。因对该项工作的重视程度不足，影响预算管理工作的规划和开展。由于单位的财务资金来自于财政拨款，容易造成单位忽视对资金的利用和配置，对预算管理的重视程度较低，增加资金浪费情况发生的概率。
2、预算编制不合理
在进行预算编制时缺乏合理性和全面性。预算编制工作需要涉及较多的内容，由于缺乏内部与外部的综合考量，使得获取的相关数据缺乏真实性和准确性，无法为预算编制提供良好的数据基础，降低预算管理的有效性。
二）预算存在问题的改进措施
1、增强预算管理意识
预算管理工作具有较强的综合性和系统性，涉及的内容也较多、较为复杂，对财务管理工作的推进也具有更加显著的意义。这就需要单位加强对该项工作的认识，增强预算管理意识，提升对该项工作的重视程度，在此基础上进行预算管理安排，增强预算管理效果。
2、强化预算编制，提升编制质量
预算编制作为预算管理的前提和基础，是预算管理工作开展的重要参考，为该项工作的有序落实奠定了良好基础。需要单位增加对预算编制的关注程度，在该项工作上投入较多的人力、物力支持，进一步提升预算编制的质量，从而更好地发挥出预算编制的作用。在进行预算编制时，还要充分了解相关的法律法规，依法依规做好预算编制工作，确保预算编制的合规性。
三）绩效管理中存在的问题及原因
 1、对预算绩效管理的认识和重视程度不够
      在本单位预算绩效管理工作中，重视程度较弱，难以为其有效实施营造良好的内部环境，其主要表现如下：对预算绩效管理理念的认识和了解不够深入，相关制度和业务流程不够完善，很多预算绩效管理岗位的设置不够合理，相关工作人员的培训力度也比较弱。
      2、绩效目标不够明确
在开展预算绩效评价工作时，绩效评价指标都不够明确，相应的绩效评价体系也存在一些缺陷，再加之单位内部各个部门在实际工作中业务交叉现象的存在，导致单位在开展预算绩效管理工作时各部门所承担的职责和权限比较模糊，相关工作的责任对象也不够明确，影响了预算绩效管理工作的顺利推进。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件