长沙县人民政府

2022年长沙县人民代表大会常务委员会办公室部门预算 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）政府采购情况 

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效管理说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2022年政府性基金预算支出情况表 

九、2022年整体支出绩效目标表 

十、2022年预算项目绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、监督宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。 

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议。 

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项。根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划及预算的部分变更，决定授予地方的荣誉称号。 

4、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见，撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议，撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。 

5、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的职务任免和撤销。 

（二）机构设置 

长沙县人民代表大会常务委员会是长沙县人民代表大会的常设机关，对长沙县人民代表大会负责并报告工作。单位设委室9个, 即：办公室、选举任免联络工作委员会、民族华侨外事委员会主任委员、监察和司法委员会（法制委员会）、财政经济委员会、教育科技文化卫生委员会主任、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

二、部门预算单位构成 

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、选举任免联络工作委员会。2、长沙县人大代表服务中心。 

三、部门收支总体情况 

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括为完成调研、视察、评议、监督以及反映社情民意等工作任务等专项经费。 

（一）收入预算：2022年年初预算数1,332.3万元，其中：一般公共预算拨款1,332.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加340.49万元，主要是人员调动新增了8人，人员经费及公用经费相应增加。 

（二）支出预算：2022年年初预算数1,332.3万元，其中，一般公共服务支出1,161.47万元，社会保障和就业支出52.08万元，卫生健康支出28.32万元，住房保障支出90.44万元。支出较去年增加340.49万元，主要是人员调动新增了8人，人员经费及公用经费相应增加。 

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,332.3万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数772.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费594.3万元，公用经费177.76万元，支出较去年增加48.24万元，主要是人员调动新增了8人，人员经费及公用经费相应增加。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算560.25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务375万元，主要用于代表工作经费260万元，人大会议经费25万元，一般行政管理事务60万元，监督工作经费30万元等方面；其他人大事务支出185.25万元，主要用于人大离退休老干部工作经费23万元，县人大代表活动经费162.25万元等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款177.76万元，比2021年预算增加13.46万元，上升8.19%，主要是人员调动新增了8人，人员经费及公用经费相应增加。 

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。本着厉行节约的原则，结合2021年实际支出情况，2022年“三公”经费预算与2021年预算持平。 

（三）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额100万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算80万元。 

（四）国有资产占用情况 

截至2021年9月1日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2022年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（五）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算2万元，拟召开月度工作调度会，39人，工作安排及部署；培训费预算2万元，干部职工业务培训会，39人，工作业务培训；未举办。 

（六）预算绩效目标说明 

2022年长沙县人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出绩效目标1,332.3万元，其中：基本支出772.05万元，项目支出560.25万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1,332.3万元。 

2022年长沙县人民代表大会常务委员会办公室部门项目支出绩效目标560.25万元，其中：代表工作经费260万元，人大会议经费25万元，一般行政管理事务工作经费60万元，监督工作经费30万元，人大离退休干部工作经费23万元，县人大代表活动经费162.25万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款560.25万元。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 长沙县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2022年政府性基金预算支出情况表 

九、2022年整体支出绩效目标表 

十、2022年预算项目绩效目标表 

附件表格： 

2022年项目和整体申报表.xls
    2022年部门预算公开.xlsx