长沙县人民政府

长沙县人大常委会机关2020年部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙县人民代表大会常务委员会办公室单位概况

一、 部门职责

1、监督宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议。

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项。根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划及预算的部分变更，决定授予地方的荣誉称号。

4、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见，撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议，撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

5、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的职务任免和撤销。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县人大常委会机关设办事机构、工作机构2个：办公室、选举任免联络工作委员会；设专门委员会7个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。选举任免联络工作委员会下设一个事业单位，即县人大代表服务中心。

（二）决算单位构成。纳入长沙县人大常委会机关2021年度部门预算编制范围的预算单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙县人大常委会机关部门本级。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1588.61万元。2019年度收、支总计1472.75万元，增加115.86万元，增长7.8%，主要是因为人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1588.61万元，其中：财政拨款收入1588.61万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1588.61万元，其中：基本支出1345.27万元，占84.68%；项目支出243.34万元，占15.31%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1588.61万元，与上年相比，增加115.86万元，增长7.8%，主要是因为机关事业单位增资预算调整增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1588.61万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出上年相比，增加115.86万元，增长7.8%，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1588.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1509.97万元，占95%；住房保障支出（类）支出78.64万元，占5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为989.15万元，支出决算数为1588.61万元，完成年初预算的160.60%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为547.99万元，支出决算为1265.86万元，完成年初预算的231%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年事业单位增资35.36万；2020年住房物业服务费18.96万；预发2019年度年终绩效考核奖、综治奖、文明奖155万；预发2019年度年终绩考核奖（离退休人员）4.68万；预发2019年度年终绩考核奖（在职人员）4.29万；财政供养人员2020年度机关事业单位医保铺底42.54万；唐俊兴抚恤费29.65万；财政供养人员2020年度9-12月份绩效考核奖42.32万；财政供养人员2020年度1-6月绩效考核奖63.7万；财政供养人员2020年度7.8月份绩效考核奖23.1万；2019年度四季度干部绩效考核奖及特殊贡献奖62.97万；2019年度离退休干部享受改革开放成果奖和第13个月工资49.81万；补发2019年度文明城市奖、综治考评奖（离退休）108.94万；补发2019年度文明城市奖、综治考评奖（在职）117.9万。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般事务管理（项）。

年初预算为70万元，支出决算为62.74万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为25万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为30万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为245万元，支出决算为152.47万元，完成年初预算的62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加（行094）下达2019年度市人大代表活动经费15.3万；2020年度省人大代表活动经费1.5万；2020年度市人大代表活动经费22.5万。因厉行节约，年末财政收回代表工作经费131.82万。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了机关事业单位事业单位车改涉改人员交通补贴。

7、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2020年度退休干部党组织有关人员工作补贴1.44万。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为71.16万元，支出决算为78.64万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因奖金计入了住房公积金基数标准，年中追加了2020年度调整住房公积金缴存基数补差7.47万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1345.27万元，其中：人员经费1222.2万元，占基本支出的90.85%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费123.06万元，占基本支出的9.14%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.87万元，完成预算的95.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.87万元，完成预算的95.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少3.48万元，减少54.8%,减少的主要原因是疫情原因，减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，本单位无车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.87万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，无此项开支。

2、公务接待费支出决算为2.87万元，全年共接待来访团组11个、来宾239人次，主要是人大立法调查、市人大考察团、茶陵县人大考察团、市人大民侨外委、市人大执法检查、望城区人大考察团、广西人大调研团、人大调研犬只管理条例、市人大调研信息化和新闻宣传、全市人大代表的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出123.06万元，比上年决算数117.9万元增加5.16万元，增长4.3%。主要原因是：办公费有所增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费14.31万元，用于召开十七届五次会议，人数85人，内容为常设机构依法履职，开支费用6.45万元；召开16次财经委全会，人数14人，内容为讨论财政、预算相关问题，开支0.21万；召开29次财经委全会，人数40人，内容为目标纲要、计划草案的审查，开支0.24万，召开离退休老干部座谈会，人数36人，内容为座谈会，开支0.6万；召开湖湘风韵文旅项目论证会，人数23人，内容为论证项目的可行性；召开人大联席会议，人数6人，内容为镇街人大分享工作经验，开支0.39万；召开农业农村第一次全会，人数10人，内容为讨论“三农”工作，开支0.04万；召开两官评议会议，人数35人，内容为评议法官检察官履职情况，开支0.67万；召开一府两院半年度工作通报会议，人数60人，内容为工作通报，开支1.53万；召开离退休老干部会议，人数9人，内容为端午节视察调研，开支0.08万；召开离退休干部会议，人数10人，内容为换届选举，开支0.1万；召开财经十八次全会，人数20人，内容为工作部署，开支0.17万；召开人大常委会第34次会议，人数20人，内容为商议工作方案，开支0.12万；召开29次财经委全会，人数40人，内容为讨论财政、预算相关问题开支0.24万；召开召开人大系统会议，人数40人，内容为讨论依法提出的议案开支2.06万；召开人大常委会35次会，人数100人，内容为评议各常设机构履职情况，开支1.34万；召开财经委全会，人数40人，内容为预算执行情况的草案，开支2.14万。

2020年本部门开支培训费费82.97万，用于开展履职培训，人数134人，内容为赴西安大学学习，包括机票、住宿费、保险费开支82.97万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额36.91万元，其中：政府采购货物支出6.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.5万元。授予中小企业合同金额36.91万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。除去既有的设备外，没有新增大型国有资产。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为370万元，执行数为243.34万元，完成预算的65.76%。主要是年中追加（行094）下达2019年度市人大代表活动经费15.3万；2020年度省人大代表活动经费1.5万；2020年度市人大代表活动经费22.5万。因厉行节约，年末财政收回预算资金167.39万元，其中代表工作经费131.82万，一般行政管理事务工作经费7.26万，人大会议经费18.25万，监督工作经费0.04万，长沙县人大预算联网监督系统项目维保服务经费10.01万。

项目绩效自评综述：通过严格管理、严格审批、按需使用等举措，既确保了人大常委会机关各项工作的正常有序运转，又保障了各项经费的规范合理使用。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表