长沙县人民政府

长沙县人大办2021年部门预算说明

目 录  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）政府采购情况 

（四）国有资产占用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释 

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表

4、2021年财政拨款收支总表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年政府性基金预算支出表

9、2021年整体支出绩效目标表

10、2021年项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、 部门基本概况 

（一）职能职责

1、监督宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议。

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项。根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划及预算的部分变更，决定授予地方的荣誉称号。

4、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见，撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议，撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

5、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的职务任免和撤销。

（二）机构设置

长沙县人大机关部门预算包括：本单位本级预算。单位设办事机构、工作机构2个：办公室、选举任免联络工作委员会；设专门委员会7个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。选举任免联络工作委员会下设一个事业单位，即县人大代表服务中心。

二、 部门预算单位构成

纳入长沙县人大机关2021年度部门预算编制范围的预算单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙县人大机关部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，不包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数991.81万元，其中，一般公共预算拨款991.81万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年989.15增加2.66万元，主要基本支出费用有增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数991.81万元，其中，一般公共服务991.81万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较去年增加2.66万元，主要是基本支出费用有增加等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入991.81万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为723.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及对个人和家庭的补助。

（二）项目支出：2021年年初预算数为268万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：人大会议经费支出25万元，主要用于召开人大会议、人大常委会会议、人大常委会主任（扩大）会议以及工作评议、专题询问、视察调研、镇街联席会等会议的专项经费等方面；监督工作经费支出15万元，主要用于听取和审议“一府一委两院”的专项工作报告，审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告，法律法规实施情况的检查，规范性文件的备案审查，询问和质询，特定问题调查，撤职案的审议和决定产生的费用等方面；代表工作经费支出130万元，主要用于举办县人大代表履职能力提升培训班，组织市县人大代表开展视察调研、小组活动等，为代表在闭会期间开展各项履职活动提供必要经费保障等方面；一般行政管理事务工作经费支出60万元，主要用于省市人大调研、视察、执法检查及外地人大考察、学习，信息化建设，办公设备及固定资产添置，临聘人员的各项费用以及人大常委会日常工作经费等方面；人大离退休老干部工作经费支出23万元，主要用于离退休人员的基本支出等方面；长沙县人大预算联网监督系统项目维保服务经费15万元，主要用于对预算联网监督系统进行维护服务所产生的费用等方面。

五、政府性基金预算支出预算

2021年政府性基金预算拨款收入0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

1、机关运行经费

2021年本单位行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款164.3万，比2020年预算150.9万元增加13.4万元，下降8.88%。主要原因是：厉行节约。

2、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费2万元，用于召开县人大常委会会议、主任会议等，人数约70人，内容为审查2021年度计划、预算调整方案等；开支培训费2万元，用于开展履职、业务培训，人数约80人，内容为人大代表如何提升代表履职能力的实践探索、人大代表如何行使审议权和议案建议权等。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年预算一致。

（三）、政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额166.6万元，其中政府采购货物预算130.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算36万元。

（四）、国有资产占用情况。截至2020年9月1日，我单位无公务用车。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。除去去年既有的设备外，没有预算安排新增国有资产。

（五）、绩效目标设置情况。

2021年本单位整体支出绩效目标991.81万元，其中：基本支出723.80万元，项目支出268万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款991.81 万元。

2021年我单位项目支出绩效目标268万元，其中：人大会议经费25万元、监督工作经费15万元、代表工作经费130万元、一般行政管理事务工作经费60万元、人大离退休老干部工作经费23万元、长沙县人大预算联网监督系统项目维保服务经费15万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算报表  

县人大办2021年度部门预算报表 

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表

4、2021年财政拨款收支总表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年政府性基金预算支出表

9、2021年整体支出绩效目标表

10、2021年项目支出绩效目标表