长沙县人民政府

长沙县人大常委会机关2019年度部门决算公开

目录

第一部分  长沙人大常委会机关概况

一、 主要职能

二、 机构设置及决算单位构成

三、 涉及机构改革部门情况

第二部分  长沙人大常委会机关关2019年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙人大常委会机关关2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、监督宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议。

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项。根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划及预算的部分变更，决定授予地方的荣誉称号。

4、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见，撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议，撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

5、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的职务任免和撤销。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县人大常委会机关设办事机构、工作机构2个：办公室、选举任免联络工作委员会；设专门委员会7个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。选举任免联络工作委员会下设一个事业单位，即县人大代表服务中心。

（二）决算单位构成。纳入长沙县人大常委会机关2020年度部门预算编制范围的预算单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙县人大常委会机关部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据中共长沙市委办公厅长办[2019]22号《关于印发〈长沙县机构改革方案〉的通知》，加强人大对社会建设、监察、预算决算、国有资产管理等的监督职能，健全人大组织制度和工作制度，完善人大专门委员会设置，更好发挥其职能作用。县人大专门委员会和常委会办事机构、工作机构依法设立，实行总量控制。

(1)组建县人大社会建设委员会。整合县人大常委会内务司法工作委员会、县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、县人大财政经济委员会的相关职责，组建县人大社会建设委员会，作为县人大专门委员会。

(2)组建县人大民族华侨外事委员会，作为县人大专门委员会。

(3)组建县人大常委会预算工作委员会，与县人大财政经济委员会合署办公。

(4)县人大常委会内务司法工作委员会更名为县人大监察和司法委员会，作为县人大专门委员会。县人大法制委员会与监察和司法委员会合暑办公。

(5)县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会更名为县人大教育科学文化卫生委员会，作为县人大专门委员会。

(6)县人大常委会城乡建设环境与资源保护工作委员会更名为县人大环境与资源保护委员会，作为县人大专门委员会。

(7)县人大常委会农业农村工作委员会更名为县人大农业与农村委员会，作为县人大专门委员会。

(8)县人大常委会办公室加挂县人大常委会信访办公室牌子。

改革后，县人大常委会设置办事机构、工作机构2个，县人大设置专门委员会7个。

第二部分  长沙人大常委会机关关2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1472.75万元。与2018年1203.68万相比，增加269.07万元，增长22%，主要原因为第十七届人大代表第四次会议追加、机关事业单位增资预算调整增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1472.75万元，其中：财政拨款收入1472.75万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1472.75万元，其中：基本支出1017.96万元，占69.12%；项目支出454.79万元，占30.88%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1472.75万元，与2018年相比，增加269.07万元,增长22%，主要是因为主要原因为第十七届人大代表第三次会议追加、机关事业单位增资预算调整增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1472.75万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加（269.07万元，增长22%，主要是因为为第十七届人大代表第四次会议追加、机关事业单位增资预算调整增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1472.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1400.38万元，占95%；住房保障支出（类）支出72.37万元，占5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为852.39万元，支出决算数为1472.75万元，完成年初预算的172.78%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为565.39万元，支出决算为944.09万元，完成年初预算的137.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2019年事业单位增资13.54万；2018-2019年住房物业服务补贴39.36万；预发2018年度年终绩效考核奖、综治奖、文明奖459.26万；补发2018年度四季度干部绩效考核奖及特殊贡献奖61.74万；补发2018年度离退休干部享受改革开放成果奖和第13个月工资71.06万；财政供养人员2019年度一二季度干部绩效考核奖71.06万；财政供养人员2019年度三季度干部绩效考核奖35.53万。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般事务管理（项）。

年初预算为52万元，支出决算为44.88万元，完成年初预算的88.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为5万元，支出决算为222.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了第十七届人民代表大会第四次会议经费119.94万元；长沙县第十七届人民代表大会第五次会议经费122.10万元两专项指标。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为180万元，支出决算为186.76万元，完成年初预算的103.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2018年度市人大代表专项经费-长县财行追指【2019】24号，8.8万。

5、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了机关事业单位基本工资调标指标14.7万，年底有剩余。

6、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的阵地建设资金1.44万。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为37.32万元，支出决算为72.37万元，完成年初预算的193.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因：因奖金计入了住房公积金基数标准。

一是年中追加了工作人员奖金、省市人大代表活动经费等财政拨款基本支出预算；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：追加了绩效考核奖、2018年度文明城市创建奖、2018年度综合治理考评奖、省市人大代表活动经费、机关单位调整工资等费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1017.96万元，其中：人员经费900.06万元，占基本支出的88.42%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费117.90万元，占基本支出的11.58%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为6.35万元，完成预算的60.47%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为6.35万元，完成预算的90.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年1.16万相比增加5.19万元，增长447.41%,增长的主要原因是接待次数和人数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，本单位无车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.35万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次0.

2、公务接待费支出决算为6.35万元，全年共接待来访团组40个、来宾458人次，主要是各地、市人大前来学习考察和省、市人大检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，县人大常委会机关组织对2019年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出852.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目10 个，涉及资金454.79万元。

长沙县预算绩效事务中心共组织对我单位开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出852.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位能规范使用各项资金，评价良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为287万元，执行数为454.79万元，完成预算的158.46%。主要是年中追加了第十七届人民代表大会第四次会议和长沙县第十七届人民代表大会第五次会议经费。并追加了绩效考核奖、2018年度文明城市创建奖、2018年度综合治理考评奖、省市人大代表活动经费、机关单位调整工资等费用。

项目绩效自评综述：通过严格管理、严格审批、按需使用等举措，既确保了人大常委会机关各项工作的正常有序运转，又保障了各项经费的规范合理使用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出，年度预算为128.44万，支出决算为117.9万元，完成预算的91.79%。主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待，减少外出学习，压缩一般性支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费38.24万元，用于要召开各类人大工作相关会议，人数2000余人次，内容为8次大常委会会议，14次主任会议，1次市、县“一府两院”工作通报会，3次工作评议会，4次镇街人大联席会等会议；开支培训费51.21万元，用于开展长沙县人大干部和人大代表履职能力提升业务培训，人数140人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额25.13万元，其中：政府采购货物支出25.13万元。授予中小企业合同金额25.13万元，占政府采购支出总额的100%.

（四）国有资产占用情况

国有资产占用情况。2019年未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。除去去年既有的设备外，没有新增大型国有资产。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、一般性支出口径： 按照财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》财预〔2017〕137号文件规定，一般性支出口径包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其它商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其它交通工具购置”。

第四部分  长沙人大常委会机关关2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件）