长沙县人大机关2020年部门预算说明

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长沙县人大机关2020年部门预算说明

日期：2020-02-04 来源：长沙县人大

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长沙县人大机关2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、政府性基金预算支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

附件：

长沙县人大机关2020年度部门预算报表

1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入总表

3、2020年部门支出总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年一般公共预算支出表

6、2020年一般公共预算基本支出表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算支出表

9、2020年整体支出绩效目标表

10、2020年项目支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、监督宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议。

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项。根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划及预算的部分变更，决定授予地方的荣誉称号。

4、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见，撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议，撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

5、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的职务任免和撤销。

（二）机构设置

长沙县人大机关部门预算包括：本单位本级预算。单位设办事机构、工作机构2个：办公室、选举任免联络工作委员会；设专门委员会7个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。选举任免联络工作委员会下设一个事业单位，即县人大代表服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入长沙县人大机关2020年度部门预算编制范围的预算单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙县人大机关部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据中共长沙市委办公厅长办[2019]22号《关于印发〈长沙县机构改革方案〉的通知》，加强人大对社会建设、监察、预算决算、国有资产管理等的监督职能，健全人大组织制度和工作制度，完善人大专门委员会设置，更好发挥其职能作用。县人大专门委员会和常委会办事机构、工作机构依法设立，实行总量控制。

(1)组建县人大社会建设委员会。整合县人大常委会内务司法工作委员会、县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、县人大财政经济委员会的相关职责，组建县人大社会建设委员会，作为县人大专门委员会。

(2)组建县人大民族华侨外事委员会，作为县人大专门委员会。

(3)组建县人大常委会预算工作委员会，与县人大财政经济委员会合署办公。

(4)县人大常委会内务司法工作委员会更名为县人大监察和司法委员会，作为县人大专门委员会。县人大法制委员会与监察和司法委员会合暑办公。

(5)县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会更名为县人大教育科学文化卫生委员会，作为县人大专门委员会。

(6)县人大常委会城乡建设环境与资源保护工作委员会更名为县人大环境与资源保护委员会，作为县人大专门委员会。

(7)县人大常委会农业农村工作委员会更名为县人大农业与农村委员会，作为县人大专门委员会。

(8)县人大常委会办公室加挂县人大常委会信访办公室牌子。

改革后，县人大常委会设置办事机构、工作机构2个，县人大设置专门委员会7个。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入只包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，支出不包括事业单位经营服务等收入；也不包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数989.15万元，其中，一般公共预算拨款989.15万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加99.43万元，主要是增加了项目资金中的代表工作经费等。

（二）支出预算，2020年年初预算数989.15万元，其中，一般公共服务989.15万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较去年增加99.43万元，主要是增加了项目资金中的代表工作经费等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入989.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为619.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为370万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：人大会议经费支出25万元，主要用于召开人大会议、人大常委会会议、人大常委会主任（扩大）会议以及工作评议、专题询问、视察调研、镇街联席会等会议的专项经费等方面；监督工作经费支出15万元，主要用于听取和审议“一府一委两院”的专项工作报告，审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告，法律法规实施情况的检查，规范性文件的备案审查，询问和质询，特定问题调查，撤职案的审议和决定产生的费用等方面；代表工作经费支出245万元，主要用于举办县人大代表履职能力提升培训班，组织市县人大代表开展视察调研、小组活动等，为代表在闭会期间开展各项履职活动提供必要经费保障等方面；一般行政管理事务工作经费支出50万元，主要用于省市人大调研、视察、执法检查及外地人大考察、学习，信息化建设，办公设备及固定资产添置，临聘人员的各项费用以及人大常委会日常工作经费等方面；人大离退休老干部工作经费支出20万元，主要用于离退休人员的基本支出等方面；长沙县人大预算联网监督系统项目维保服务经费15万元，主要用于对预算联网监督系统进行维护服务所产生的费用等方面。

六、政府性基金预算支出预算

2020年政府性基金预算拨款收入0万元。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本单位行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款150.9万元，比2019年预算减少12.03万元，下降7.38%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少3.5万元，主要是减少了公车购置及运行费用。

3、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额166.6万元，其中政府采购货物预算130.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算36万元。

4、国有资产占用情况。截至2019年9月1日，我单位无公务用车。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。除去去年既有的设备外，没有预算安排新增国有资产。

5、绩效目标设置情况。

2020年本单位整体支出绩效目标989.15万元，其中：基本支出619.15万元，项目支出370万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款989.15 万元。

2020年我单位项目支出绩效目标285万元，其中：人大会议经费25万元，监督工作经费15万元，代表工作经费245万元。另有85万元项目支出中的日常经费未纳入项目支出绩效目标管理范畴，其中：一般行政管理事务工作经费50万元，人大离退休老干部工作经费20万元，长沙县人大预算联网监督系统项目维保服务经费15万元。