长沙县人民政府

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2023年政府性基金预算支出情况表 

九、2023年项目支出绩效目标表 

十、2023年部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规。 

2、建立和发展基层工会组织，协助各级党组织对工会干部进行管理。 

3、负责发动和组织基层工会开展群众性的社会主义劳动竞赛、技术革新和合法化建议活动。 

4、为完成经济和社会发展任务发挥工会作用。 

5、维护职工群众的合法权益和民主权利，组织职工参与国家社会事务管理，参与企业和事业单位的民主管理，提高职工队伍的素质。 

6、组织基层工会开展文娱体育活动，搞好工会干部和职工专业技术培训以及工会积极分子队伍的建设。 

7、依法收缴和管理工会经费。 

8、完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。 

（二）机构设置 

长沙县总工会内设科室2个包括：办公室、综合业务科。 

二、部门预算单位构成 

长沙县总工会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括长沙县总工会归口管理、面向全县分配的专项经费。 

（一）收入预算：2023年本部门收入预算673.86万元，其中：本级财政拨款收入673.86万元。收入较去年增加386.87万元，增长134.8%，主要是一是工资福利的正常增长机制，人员经费增加。二是新增两个项目预算经费。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算673.86万元，其中，一般公共服务支出596.67万元，社会保障和就业支出32.4万元，卫生健康支出14.52万元，住房保障支出30.26万元。支出较去年增加386.87万元，增长134.8%，主要是一是工资福利的正常增长机制，人员经费增加。二是新增两个项目预算经费。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算673.86万元，其中，一般公共服务支出596.67万元，占88.55%；社会保障和就业支出32.4万元，占4.81%；卫生健康支出14.52万元，占2.15%；住房保障支出30.26万元，占4.49%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数516.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费435.73万元，公用经费81.12万元，支出较去年增加229.87万元，主要是一是工资福利的正常增长机制，人员经费增加。二是新增两个项目预算经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算157万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：企业社会责任建设奖金100万元，主要用于重点奖励标杆企业，突出其引领效果和示范作用。镇街工会联合会工作经费57万元，主要用于扩大镇（街道）工会联合会工会经费来源，更好承接政府转移职能和项目。支出较去年增加157万元，主要是2022年我单位未安排项目资金。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费81.12万元，比上年预算增加3.95万元，比上年预算上升5.12%，主要是人员的增加。 

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。 

（三）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额11万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1万元。 

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（五）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算3万元，拟召开1次会议，人数200人，会议内容为全县工会工作会议；培训费预算3万元，拟开展2次培训，人数200人，培训内容为2023年新任基层工会主席培训、企业社会责任建设培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（六）预算绩效目标说明 

2023年长沙县总工会部门整体支出绩效目标673.86万元，其中：基本支出516.86万元，项目支出157万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款673.86万元。 

2023年长沙县总工会部门项目支出绩效目标157万元，其中：2022年企业社会责任建设竞赛活动经费100万元，2023年镇街工会联合会工作经费57万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款157万元。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

长沙县总工会

2023年3月3日