长沙县人民政府

目录

第一部分长沙县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

长沙县总工会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规；

（二）建立和发展基层工会组织，协助各级党组织对工会干部进行管理；

（三）负责发动和组织基层工会开展群众性的社会主义劳动竞赛、技术革新和合法化建议活动。

（四）为完成经济和社会发展任务发挥工会作用；

（五）维护职工群众的合法权益和民主权利，组织职工参与国家社会事务管理，参与企业和事业单位的民主管理，提高职工队伍的素质；

（六）组织基层工会开展文娱体育活动，搞好工会干部和职工专业技术培训以及工会积极分子队伍的建设；

（七）依法收缴和管理工会经费；

（八）完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县总工会内设机构包括：办公室、综合业务科。

（二）决算单位构成。长沙县总工会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有长沙县总工会本级。

第二部分

部门决算表

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：报表详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1671.23万元。与上年相比，增加142.75万元，增长9.34%，主要是因为2021年增加事业编制人员3人，人员经费、公用经费均增加。另外还新增2个项目经费，分别是星沙合唱团工作经费以及留县过年人员补助项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1671.23万元，其中：财政拨款收入1671.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1671.23万元，其中：基本支出1314.16万元，占78.63%；项目支出357.07万元，占21.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1671.23万元，与上年相比，增加142.75万元，增长9.34%，主要是因为2021年增加事业编制人员3人，人员经费、公用经费均增加。另外还新增2个项目经费，分别是星沙合唱团项目经费以及留县过年人员补助项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1671.23万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加142.75万元，增长9.34%，主要是因为2021年增加事业编制人员3人，人员经费、公用经费均增加。另外还新增2个项目经费，分别是星沙合唱团项目经费以及留县过年人员补助项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1671.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1595.24万元，占95.45%；文化旅游体育与传媒支出39.7万元，占2.4%；城乡社区支出6.8万元，占0.4%；住房保障支出29.49万元，占1.75%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1422.09万元，支出决算数为1671.23万元，完成年初预算的117.52%，其中：

1、一般公共服务支出行政运行。

年初预算为1074.68元，支出决算为1314.16万元，完成年初预算的122.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增事业编制人员3人。

2、一般公共服务支出一般行政管理事务。

年初预算为347.41万元，支出决算为357.07万元，完成年初预算的102.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增两个项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1314.16万元，其中：人员经费434.48万元，占基本支出的33.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等；公用经费879.68万元，占基本支出的66.94%，主要包括办公费、印刷费、伙食费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.17万元，完成预算的8.36%，其中：

1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元(由于预算数为0,无法计算百分比),与上年相比持平。

2.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.17万元，完成预算的8.36%，决算数小于预算数的主要原因是压减接待开支，与上年相比增加0.17万元。上年度未形成公务接待开支。

3.公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元(由于预算数为0,无法计算百分比),与上年相比持平。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

4.公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元(由于预算数为0,无法计算百分比),与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，主要是接待沅陵县总工会一行来县调研开支，接待人次7人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

说明：本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出879.68万元，比上年决算数增加62.56 万元，增长7.66%。主要原因是：单位新增事业编制人员3人。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.13万元，用于召开全县工会工作会议，人数33人，内容为安排部署工会消费帮扶工作。未开支培训费 、未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额5.63万元，其中：政府采购货物支出5.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额5.63万元，占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，长沙县总工会对2021年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出1671.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，共计项目0个，涉及资金0万元。

（一）预算配置情况：2021年度在职人员控制率在标准范围内，“三公”经费实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。

（二）预算管理情况：坚持以“科学真实、完整透明、保障重点、讲求绩效、厉行节约”为原则编制预算，使用预算资金时，坚持统一安排、归口管理和遵循“无预算不支出”和“分事行权”相结合的原则，综合运用预算额度、授权审批、定额标准、程序管控、单据控制等手段，严格执行管理制度规定的审批程序和手续，杜绝任何挤占项目支出的现象，保证各项经济活动支出依法依规开展；及时、完整、真实地对预决算情况进行公开，保证资金使用情况的透明性。

第四部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表复表

10.2021年度部门整体支出绩效评价报告

长沙县总工会
2022年11月1日