长沙县人民政府

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）政府采购情况 

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效管理说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2022年政府性基金预算支出情况表 

九、2022年整体支出绩效目标表 

十、2022年预算项目绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规。

2、建立和发展基层工会组织，协助各级党组织对工会干部进行管理。

3、负责发动和组织基层工会开展群众性的社会主义劳动竞赛、技术革新和合法化建议活动。

4、为完成经济和社会发展任务发挥工会作用。

5、维护职工群众的合法权益和民主权利，组织职工参与国家社会事务管理，参与企业和事业单位的民主管理，提高职工队伍的素质。

6、组织基层工会开展文娱体育活动，搞好工会干部和职工专业技术培训以及工会积极分子队伍的建设。

7、依法收缴和管理工会经费。

8、完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置 

长沙县总工会有下设二级机构：职工服务帮扶中心。长沙县总工会内设机构：办公室、综合业务科。办公室，主要承担机关党务和行政事务等工作职能，负责协调各科室关系，对重大工作进行督办，负责信息化建设，负责机关对外交流工作。 综合业务科，主要负责劳动竞赛、工匠培养选拔、劳模管理服务，组织开展文体活动、负责女职工工作，负责基层工会组建和会员发展工作，负责基层工会干部的教育管理和培训工作。

二、部门预算单位构成 

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、长沙县总工会本级 2、长沙县职工服务帮扶中心。 

三、部门收支总体情况 

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，2022年县总工会无专项经费。 

（一）收入预算：2022年年初预算数286.99万元，其中：一般公共预算拨款286.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少1,135.1万元，主要是1、2022年工会经费40%由原来直接批复到总工会改为批复到各部门，所以商品服务支出下工会经费减少850万；2、总工会2022年无项目经费，项目经费减少300余万元。 

（二）支出预算：2022年年初预算数286.99万元，其中，一般公共服务支出224.13万元，社会保障和就业支出18.44万元，卫生健康支出10.03万元，住房保障支出34.39万元。支出较去年减少1,135.1万元，主要是1、2022年工会经费40%由原来直接批复到总工会改为批复到各部门，所以商品服务支出下工会经费减少850万；2、总工会2022年无项目经费，项目经费减少300余万元。 

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算286.99万元，较上年度减少79.83%，主要原因是：1、2022年工会经费40%由原来直接批复到总工会改为批复到各部门，商品服务支出下工会经费减少900万。2、2022年度财政未安排专项经费预算，较上年减少400万。2022年具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数286.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费209.82万元，公用经费77.17万元，支出较去年减少788.01万元，主要是1、2022年工会经费40%由原来直接批复到总工会改为批复到各部门，所以商品服务支出下工会经费减少850万。 

（二）项目支出：2022本部门无项目支出预算 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款77.17万元，比2021年预算减少789.59万元，下降91.1%，主要是1、2022年工会经费40%由原来直接批复到总工会改为批复到各部门，所以商品服务支出下工会经费减少850万。 

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。 

（三）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额5.3万元，其中，货物类采购预算5.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（四）国有资产占用情况 

截至2021年9月1日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2022年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（五）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算3万元，全县工会工作布置会，人数150人，内容为通报2021年考核结果及传达2022年全县工会工作要点；培训费预算3万元，拟开展基层工会干部培训班，人数180人，培训内容为工会组建业务、工会经费使用管理等；未举办。 

（六）预算绩效目标说明 

2022年长沙县总工会部门整体支出绩效目标286.99万元，其中：基本支出286.99万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款286.99万元。 

2022年长沙县总工会部门项目支出绩效目标0万元，其中：本年度无项目经费，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 长沙县总工会2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2022年政府性基金预算支出情况表 

九、2022年整体支出绩效目标表 

十、2022年预算项目绩效目标表 

长沙县总工会
2022年3月11日

附件：

2022年部门预算公开表.xlsx