长沙县人民政府

目录

第一部分 长沙县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  长沙县总工会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规；

（二）建立和发展基层工会组织，协助各级党组织对工会干部进行管理；

（三）负责发动和组织基层工会开展群众性的社会主义劳动竞赛、技术革新和合法化建议活动。

（四）为完成经济和社会发展任务发挥工会作用；

（五）维护职工群众的合法权益和民主权利，组织职工参与国家社会事务管理，参与企业和事业单位的民主管理，提高职工队伍的素质；

（六）组织基层工会开展文娱体育活动，搞好工会干部和职工专业技术培训以及工会积极分子队伍的建设；

（七）依法收缴和管理工会经费；

（八）完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙县总工会内设机构包括：办公室、综合业务科。

（二）决算单位构成。长沙县总工会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有长沙县总工会本级。

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：报表详见附件。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1528.48万元。与上年相比，减少57.41万元，减少3.6%，主要是因为项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1528.48元，其中：财政拨款收入1528.48万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1528.48万元，其中：基本支出1254.45万元，占82.07%；项目支出274.03万元，占17.93%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1528.48万元、支出总计1528.48万元，与上年相比，减少57.41万元,减少3.6%，主要是因为项目资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1528.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少57.41万元，减少3.6%，主要是因为项目资金的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1528.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1225.15万元，占97.66%；住房保障支出29.3万元，占2.34%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1348.65万元，支出决算数为1528.48万元，完成年初预算的113.33%，其中：一般公共服务类。年初预算为1348.65万元，支出决算为1528.48万元，完成年初预算的113.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：①年中追加安排2019年干部及退休人员的年终考核奖、文明城市奖、综治奖等预算；②追加了干部2020年1-3季度绩效考核奖金预算等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1254.45万元，其中：人员经费434.07万元，占基本支出的34.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费817.12万元，占基本支出的65.14%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出3.26万元，占基本支出的0.26%主要包括：办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0万元。未产生开支的主要原因是严格控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.26万元，减少100%,减少的主要原因是严格控制公务接待费用开支，未安排公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出817.12万元，比上年决算数增加79.79万元，增长10.82%。主要原因是：财政划拨工会经费的增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.46万元：一、召开第十六届工会委员会会议，参加人数33人，二、2019年工会联合会互评会，三、工会工作推进会。（注：以上会议均为三类会议。）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.26万元，其中：政府采购货物支出3.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.26万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，长沙县总工会对2020年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出1528.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元，共计项目4个，涉及资金274.03万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

长沙县总工会在上级工会和县委的正确领导下，我们不断深化改革创新、率先建设“智慧工会”，聚焦县委、县政府中心工作，实干笃行，奋力争先，为持续推动我县高质量发展贡献了工会的力量和担当。一是弘扬劳模工匠精神，培养职业操守、提升技术技能。二是聚焦中心，靶向发力，助推县域经济高质量发展。三是夯实基础，筑牢阵地，竭力维护职工权益。四是争做政治上的明白人，打造一支忠诚干净担当的 工会干部队伍。在维护职工群众的合法权益和民主权利, 满足职工日益增长的精神文化需要、构建和谐劳动关系等方面成效显著。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、2020年度部门整体支出绩效评价报告

二、长沙县总工会2020年决算公开报表

长沙县总工会
2021年10月17日