长沙县总工会2021年度部门预算公开

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长沙县总工会2021年度部门预算公开

日期：2021-02-19 来源：长沙县总工会

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第一部分长沙县总工会概况

一、主要职能职责

二、部门预算单位构成

第二部分长沙县总工会2021年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分长沙县总工会2021年度部门预算报表

1、2021年财政拨款收支总表

2、2021年一般公共预算支出表

3、2021年一般公共预算基本支出表

4、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2021年政府性基金预算支出表

6、2021年部门收支总表

7、2021年部门收入总表

8、2021年部门支出总表

9、2021年项目支出绩效目标表

10、2021年整体支出绩效目标表

第一部分长沙县总工会概况

一、主要职能职责

贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规；建立和发展基层工会组织，协助各级党组织对工会干部进行管理；负责发动和组织基层工会开展群众性的社会主义劳动竞赛、技术革新和合法化建议活动。为完成经济和社会发展任务发挥工会作用；维护职工群众的合法权益和民主权利，组织职工参与国家社会事务管理，参与企业和事业单位的民主管理，提高职工队伍的素质；组织基层工会开展文娱体育活动，搞好工会干部和职工专业技术培训以及工会积极分子队伍的建设；依法收缴和管理工会经费；完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入长沙县总工会2021年度部门预算编制范围的预算单位包括：1、长沙县总工会本级2、长沙县职工服务帮扶中心，无政府性基金。总工会内设科室办公室、综合业务科。

第二部分长沙县总工会2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括长沙县总工会归口管理、面向全县分配的职业化工会工作者、劳模、“双联”帮扶、企业社会责任建设、镇街工会联合会工作经费等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数1422.09万元，其中，一般公共预算拨款1422.09万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加73.44万元，主要是：1、基本预算收入增加52.67万元；2、项目预算收入增加20.77万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数1422.09万元，其中，一般公共服务1422.09万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加了73.44万元，主要是：1、基本预算收入增加52.67万元；2、项目预算收入增加20.77万元。

二、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1422.09万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1074.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为347.41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：职业化工会工作者专项经费支出149.95万元，主要用于职业化工会工作者工资及奖金；劳模专项经费支出30.46万元，主要用于劳模补助及年底慰问；“双联”帮扶工作经费10万元，主要用于推进我县困难职工解困脱困工作，确保到2021年困难职工与全县人民同步迈入小康社会；企业社会责任建设经费100万元，主要用于奖励在企业社会责任竞赛中前十名的标杆企业；镇街工会联合会工作经费57万元，主要用于补助镇街工会联合会工作经费。

三、政府性基金预算支出预算

2021年政府性基金预算拨款收入0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年县总工会本级机关运行经费当年一般公共预算拨款1422.09万元，比2020年预算增加73.44万元，上升5.45%。主要是：1、基本预算收入增加52.67万元；2、项目预算收入增加20.77万元。

2、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费3万元，拟用于召开全县工会工作会议，人数100人，内容为总结2020年、部署2021年全县工会工作；开支培训费3万元，拟用于开展全县新任工会主席培训，人数150人，内容为组织全县新任工会主席学习工会组建、经费报销、职工维权等业务。

3、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为 2 万元，其中，公务接待费 2万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2 万元，主要是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

4、政府采购情况

2021年长沙县总工会政府采购预算总额 42.25 万元，其中政府采购货物预算 22.25 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 20万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年不新增配置公务用车；不新增配备单位价值50万元以上通用设备，不新增单位价值100万元以上专用设备。

6、绩效目标设置情况。

2021年长沙县总工会部门整体支出绩效目标1422.09万元，其中：基本支出1074.68万元，项目支出347.41万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2021年长沙县总工会部门项目支出绩效目标347.41万元，其中：职业化工会工作者专项经费支出149.95万元；劳模专项经费支出30.46万元；“双联”帮扶工作经费10万元；企业社会责任建设经费100万元；镇街工会联合会工作经费57万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。