长沙县总工会2020年度部门预算公开

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长沙县总工会2020年度部门预算公开

日期：2020-02-04 来源：长沙县总工会

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第一部分长沙县总工会概况

一、主要职能职责

二、部门预算单位构成

第二部分长沙县总工会2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分长沙县总工会2020年度部门预算报表

1、2020年财政拨款收支总表

2、2020年一般公共预算支出表

3、2020年一般公共预算基本支出表

4、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2020年政府性基金预算支出表

6、2020年部门收支总表

7、2020年部门收入总表

8、2020年部门支出总表

9、2020年项目支出绩效目标表

10、2020年整体支出绩效目标表

第一部分长沙县总工会概况

一、主要职能职责

贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规；建立和发展基层工会组织，协助各级党组织对工会干部进行管理；负责发动和组织基层工会开展群众性的社会主义劳动竞赛、技术革新和合法化建议活动。为完成经济和社会发展任务发挥工会作用；维护职工群众的合法权益和民主权利，组织职工参与国家社会事务管理，参与企业和事业单位的民主管理，提高职工队伍的素质；组织基层工会开展文娱体育活动，搞好工会干部和职工专业技术培训以及工会积极分子队伍的建设；依法收缴和管理工会经费；完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

长沙县总工会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙县总工会部门本级。长沙县总工会内设机构：办公室、综合业务科、监督检查科。

第二部分长沙县总工会2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括长沙县总工会归口管理、面向全县分配的职业化工会工作者、劳模、“双联”帮扶、企业社会责任建设、镇街工会联合会工作经费等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数1348.65万元，其中，一般公共预算拨款1348.65万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加193.62万元，主要是增加了雇员的人员经费、“双联”帮扶和企业社会责任建设专项经费以及下级工会拨缴经费。

（二）支出预算，2020年年初预算数1348.65万元，其中，一般公共服务1348.65万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加了193.62万元，主要是雇员的人员经费、“双联”帮扶和企业社会责任建设专项经费以及工会拨缴经费的开支。

二、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1348.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1022.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为326.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：职业化工会工作者专项经费支出132.10万元，主要用于职业化工会工作者工资及奖金；劳模专项经费支出30.54万元，主要用于劳模补助及年底慰问；“双联”帮扶工作经费10万元，主要用于推进长沙县困难职工解困脱困工作，确保到2020年困难职工与全县人民同步迈入小康社会；企业社会责任建设经费100万元，主要用于奖励在企业社会责任竞赛中前十名的标杆企业；镇街工会联合会工作经费54万元，主要用于补助镇街工会联合会工作经费。

三、政府性基金预算支出预算

2020年政府性基金预算拨款收入0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年部门本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1348.65万元，比2019年预算增加193.62万元，上升14.35%。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少3万元，主要是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）政府采购情况

2020年长沙县总工会政府采购预算总额42.25万元，其中政府采购货物预算22.25万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算20万元。

（四）国有资产占用情况。截至2019年9月1日，长沙县总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

2020年长沙县总工会部门整体支出绩效目标1348.65万元，其中：基本支出1022.01万元，项目支出326.64万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1348.65万元。

2020年长沙县总工会部门项目支出绩效目标326.64万元，其中：职业化工会工作者专项经费支出132.10万元；劳模专项经费支出30.54万元；“双联”帮扶工作经费10万元；企业社会责任建设经费100万元；镇街工会联合会工作经费54万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款326.64万元。