长沙县人民政府

　　长沙县总工会2018年度部门决算公开

　　目录

　　第一部分  长沙县总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  长沙县总工会2018年度部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  长沙县总工会2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分  长沙县总工会概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规；

　　2、建立和发展基层工会组织，协助各级党组织对工会干部进行管理；

　　3、负责发动和组织基层工会开展群众性的社会主义劳动竞赛、技术革新和合法化建议活动。

　　4、为完成经济和社会发展任务发挥工会作用；

　　5、维护职工群众的合法权益和民主权利，组织职工参与国家社会事务管理，参与企业和事业单位的民主管理，提高职工队伍的素质；

　　6、组织基层工会开展文娱体育活动，搞好工会干部和职工专业技术培训以及工会积极分子队伍的建设；

　　7、依法收缴和管理工会经费；

　　8、完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　二、部门决算单位构成

　　长沙县总工会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有长沙县总工会部门本级。长沙县总工会内设机构：办公室、综合业务科、监督监察科

　　第二部分  长沙县总工会2018年度部门决算情况说明

　　一、关于长沙县总工会2018年度收入支出决算总体情况说明

　　长沙县总工会2018年度收入总计1471.11万元，支出总计1471.11万元。与2017年相比，收、支总计各增加20.55万元，增加1.42%。

　　二、关于长沙县总工会2018年度收入决算情况说明

　　本年收入合计1471.11万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

　　三、关于长沙县总工会2018年度支出决算情况说明

　　本年支出合计1471.11万元，其中：基本支出373.22万元，占本年支出的25.37%；项目支出1097.88万元，占本年支出的74.63%。

　　四、关于长沙县总工会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收支总决算1471.11万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加20.55万元，增加1.42%。

　　五、关于长沙县总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出1471.11万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加20.55万元，增加1.42%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出1471.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1455.73万元，占98.95%；住房保障支出15.38万元，占1.05%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度财政拨款支出年初预算为1116.62万元，支出决算为1471.11万元，完成年初预算的131.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排工资福利支出等财政拨款基本支出预算；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：企业社会责任建设示范单位创建、复核奖金236万元。

　　六、关于长沙县总工会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出373.22万元，其中：人员经费332.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.55万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于长沙县总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算数为0.72万元，完成预算的4.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的9%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.06万元，下降80.95%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，；公务接待费支出决算减少3.06万元，下降80.95%。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待费用开支，规范接待标准。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.72万元，占100%。具体情况如下：

　　公务接待费支出0.72万元。主要用于单位日常工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访5批次、180人次（包括陪同人员）。

　　八、关于长沙县总工会2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2018年度政府性基金财政拨款收支0万元，与2017年无变化。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出40.55万元，比2017年减少29.18万元，降低41.85%。主要原因是：2018年单位严格控制机关运行经费，人员办公经费相应减少。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额4.29万元，其中：政府采购货物支出4.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，县总工会组织对2018年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出1471.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。2018年共计项目6个，涉及资金432.4万元，项目资金预算执行率100%。其中：双联困难职工帮扶经费20万元；职业化工会工作者经费117.5万元；劳模专项经费30.7万元；企业社会责任建设工作经费28.2万元；企业社会责任建设示范单位创建、复核奖金236万元。

　　第三部分  名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  长沙县总工会2018年度部门决算表（见附件）

长沙县总工会2018年度决算公开报表 - 副本.xls

长沙县总工会

2019年8月6日