长沙县人民政府

　　长沙县总工会2019年度部门预算公开

　　目录

　　第一部分  长沙县总工会概况

　　一、主要职能职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  长沙县总工会2019年度部门预算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  长沙县总工会2019年度部门预算报表

　　1、2019年财政拨款收支总表

　　2、2019年一般公共预算支出表

　　3、2019年一般公共预算基本支出表

　　4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　5、2019年政府性基金预算支出表

　　6、2019年部门收支总表

　　7、2019年部门收入总表

　　8、2019年部门支出总表

　　9、2019年项目支出绩效目标表

　　10、2019年整体支出绩效目标表

　　第一部分 长沙县总工会概况

　　一、主要职能职责

　　贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规；建立和发展基层工会组织，协助各级党组织对工会干部进行管理；负责发动和组织基层工会开展群众性的社会主义劳动竞赛、技术革新和合法化建议活动。为完成经济和社会发展任务发挥工会作用；维护职工群众的合法权益和民主权利，组织职工参与国家社会事务管理，参与企业和事业单位的民主管理，提高职工队伍的素质；组织基层工会开展文娱体育活动，搞好工会干部和职工专业技术培训以及工会积极分子队伍的建设；依法收缴和管理工会经费；完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　二、部门预算单位构成

　　长沙县总工会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙县总工会部门本级。长沙县总工会内设机构：办公室、综合业务科、监督监察科

　　第二部分  长沙县总工会2019年度部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括长沙县总工会归口管理、面向全县分配的职业化工会工作者、劳模、镇街工会联合会工作经费等专项经费。

　　（一）收入预算，2019年年初预算数1155.03万元，较上年增加38.41万元，增加3.3 %。其中，一般公共预算拨款1155.03万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

　　（二）支出预算，2019年年初预算数1155.03万元，其中，一般公共服务1155.03万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。

　　二、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入1155.03万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为941.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为213.19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：职业化工会工作者专项经费支出129.21万元，主要用于职业化工会工作者工资及奖金；劳模专项经费支出29.98万元，主要用于劳模补助及年底慰问；2019年镇街工会联合会工作经费54万元，主要用于补助镇街工会联合会工作经费。

　　三、政府性基金预算支出预算

　　2019年政府性基金预算拨款收入0万元。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年部门本级 1  家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 764.49万元，比2018年预算减少（增加）727.3  万元，上升 5.11 %。

　　2、“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为 7  万元，其中，公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1 万元，主要是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　3、政府采购情况

　　2019年长沙县总工会政府采购预算总额  49.36 万元，其中政府采购货物预算 40.36  万元、政府采购工程预算   0万元、政府采购服务预算 9万元。

　　4、国有资产占用情况。截至2018年9月1日，我局所属各预算单位共有车辆  0 辆，其中一般公务用车  0 辆、一般执法执勤用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0套。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　5、绩效目标设置情况。

　　2019年长沙县总工会部门整体支出绩效目标1155.03万元，其中：基本支出941.84万元，项目支出 213.19 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1155.03万元。

　　2019年长沙县总工会部门项目支出绩效目标213.19万元，其中：职业化工会工作者专项经费支出129.21万元；劳模专项经费支出29.98万元；2019年镇街工会联合会工作经费54万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款213.19万元。

　　第三部分    名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第四部分：长沙县总工会2019年度部门预算报表

　　1、2019年财政拨款收支总表

　　2、2019年一般公共预算支出表

　　3、2019年一般公共预算基本支出表

　　4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　5、2019年政府性基金预算支出表

　　6、2019年部门收支总表

　　7、2019年部门收入总表

　　8、2019年部门支出总表

　　9、2019年项目支出绩效目标表

　　10、2019年整体支出绩效目标表

　　（所有表格用一个Excel文件作附件上传）

2019年长沙县总工会预算公开表格附件.xls

长沙县总工会

2019年2月12日