长沙县人民政府

　　目录

　　第一部分  长沙县总工会概况

　　一、主要职能职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  长沙县总工会2018年度部门预算报表

　　1、2018年财政拨款收支总表

　　2、2018年一般公共预算支出表

　　3、2018年一般公共预算基本支出表

　　4、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

　　5、2018年政府性基金预算支出表

　　6、2018年部门收支总表

　　7、2018年部门收入总表

　　8、2018年部门支出总表

　　9、2018年项目支出绩效目标表

　　10、2018年整体支出绩效目标表

           长沙县总工会2018年预算.xlsx

　　第三部分  长沙县总工会2018年度部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  长沙县总工会概况

　　一、部门职能职责

　　长沙县总工会是独立核算单位，负责全县工会工作。主要职责是：围绕县委、县政府的中心工作，动员和组织职工努力完成长沙县经济和社会发展任务; 代表和组织职工参与企业、事业和机关的民主管理，依法维护职工的合法权益; 教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设“四有”职工队伍等。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，长沙县总工会部门预算为县工会本级预算。

　　第二部分  长沙县总工会2018年度部门预算报表

　　1、2018年财政拨款收支总表

　　2、2018年一般公共预算支出表

　　3、2018年一般公共预算基本支出表

　　4、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

　　5、2018年政府性基金预算支出表

　　6、2018年部门收支总表

　　7、2018年部门收入总表

　　8、2018年部门支出总表

　　9、2018年项目支出绩效目标表

　　10、2018年整体支出绩效目标表

　　第三部分  长沙县总工会2018年度部门预算情况说明

　　一、部门收支概况

　　2018年部门预算情况。

　　(一)收入预算：2018年年初预算数1116.62万元，较上年增加157.65万元，增加16.44 %。其中，一般公共预算拨款1116.62万元。

　　(二)支出预算：2018年年初预算数1116.62万元，较上年增加157.65万元，增加16.44%。其中，一般公共预算支出1116.62万元。

　　二、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入1116.62万元，具体安排情况如下：

　　(一)基本支出：2018年年初预算数为920.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　(二)项目支出：2018年年初预算数为196.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括双联困难职工帮扶20万元、职业化工会工作者经费117.5万元、劳模专项经费30.7万元、企业社会责任建设工作经费28.2万元。

　　三、政府性基金支出预算

　　2018年无政府性基金支出预算

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年机关本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算63.45万元，与2017年预算减少2.05万元。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费7万元，因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.3万元。

　　3、政府采购情况。

　　2018年单位政府采购预算总额57.36万元，其中：政府采购货物预算29.36万元、政府采购服务预算28万元。

　　4、、国有资产占用情况。截至2017年9月1日，我单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（在除去去年既有的设备外，没有预算安排新增国有资产）

　　5、绩效目标设置情况。

　　2018年长沙县总工会部门整体支出绩效目标1116.62万元，其中：基本支出920.22万元，项目支出196.4万元。实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1116.62万元。

　　第四部分  名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。