长沙县人民政府

目录

第一部分 长沙县妇女联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙县妇女联合会单位概况

一、 部门职责

长沙县妇女联合会是县委领导下的全县各界妇女的群众团体组织，属财政全额拨款的行政单位。主要职责是：

1、围绕经济建设中心，团结、组织广大妇女投身改革开放和现代化建设，促进经济发展。

2、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益。

4、协助县政府制定和大力实施妇女儿童纲要，改善和优化妇女、儿童生存发展环境，推动社会全面进步。

5、发挥女性特殊作用，通过多途径，组织广大妇女开展多形式的有益活动，弘扬传统美德和高尚风格，服务社会精神文明。培育良好家风，推进家庭文明建设。

6、协助县委制定和实施女干部培养和选拔规划，积极推荐、培养女干部。

7、负责妇联网络和新媒体工作以及网络舆论引导工作的指导创新。

8、负责指导、推进妇联基层组织建设和引导服务女性社会组织建设。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙县妇女联合会内设机构2个，办公室和业务科。无二级机构。

（二）决算单位构成。

长沙县妇女联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有长沙县妇女联合会本级。

第二部分

2020年度部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计363.40万元、支出合计363.40万元。与上年相比，支出减少3.13万元，减少0.85%，主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计363.4万元，全部为财政拨款收入363.4万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计363.4万元，其中：基本支出188.41万元，占51.85%；项目支出174.99万元，占48.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计363.40万元、支出合计363.40万元。与上年相比，支出减少3.13万元，减少0.85%，主要是因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出360.4万元，占本年支出合计的99.17%，与上年相比，财政拨款支出增加8.27万元，增长2.34%，主要是因为基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出360.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出348.34万元，占96.65%；卫生健康（类）支出0.4万元，占0.11%;住房保障（类）支出11.66万元，占3.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为319.07万元，支出决算数为360.4万元，完成年初预算的112.95%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为93.07万元，支出决算为176.75万元，完成年初预算的189.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了绩效奖、年终奖金、文明综治奖等：

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为226万元，支出决算为171.59万元，完成年初预算的75.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费减少：

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数0.4万元，主要原因是增加卫生健康支出：

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.66万元，决算数大于年初预算数11.66万元，主要原因是住房保障支出预算列入一般公共服务类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出188.41万元，其中：人员经费163.42万元，占基本支出的86.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费24.99万元，占基本支出的13.26%，主要包括办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成预算的50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较上年没有变化。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成预算的50%，与上年相比减少0.14万元，下降21.87%,减少的主要原因是严格控制费用支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较上年没有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

公务接待费支出决算为0.5万元。全年共接待来访团组4个、来宾130人次，主要是省、市妇联调研发生的接待支出。

因公出国（境）费支出决算0万元。全年安排因公出国境团组0个，累计0人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出为0万元。主要原因是公车改革单位公车处置，没有公务用车购置及运行费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金财政拨款收入3万元、支出3万元，与2019年相比支出减少4.2万元，减少58.33%。主要原因是中央彩票公益金两癌贫困妇女救助支出减少。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出24.99万元，比年初预算数减少1.72万元，降低6.44%，主要原因是劳务费减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.7万元，用于召开镇、街妇联主席工作总结会议，人数21人、召开第十四届四次执委会会议，人数70人、党员履职能力培训会议，人数10人。开支培训费0.13万元，人数1人，用于省政府组织的赴苏州大学开展的妇联宣传舆论阵地建设基础工作费用。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，县妇联组织对2020年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中：一般公共预算支出360.4万元，政府性基金预算支出3万元。

（2）部门决算中绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评指标得分为96.5分，支出绩效为“优”。县妇联扎实推进相关工作，凝聚“她”的力量，注重思想引领、强化“实”的举措，助力创新创业、发挥“联”的优势，着力关心关爱、立足“家”的文章，推进文明创建、紧扣“新”的主题，深化妇联改革、注重“严”的要求，加强自身建设。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及他费用。

第五部分

附件

                           长沙县妇女联合会

2021年10月17日

长沙县妇女联合会2020年部门决算报表.xls

长沙县妇女联合会2020年度整体支出绩效自评报告.docx