长沙县人民政府

　　目录

　　第一部分  长沙县妇联概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  长沙县妇联2018年度部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  长沙县妇联2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分 县妇联概况

　　一、主要职能

　　长沙县妇联是县委领导下的全县各界妇女的群众团体组织，属财政全额拨款的行政单位。主要职责是：

　　（一）围绕经济建设中心，团结、组织广大妇女投身改革开放和现代化建设，促进经济发展。

　　（二）教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

　　（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益。

　　（四）协助制定和大力实施妇女儿童纲要，改善和优化妇女、儿童生存发展环境，推动社会全面进步。

　　（五）发挥女性特殊作用，通过多途径，组织广大妇女开展多形式的有益活动，弘扬传统美德和高尚风格，服务社会精神文明。

　　（六）协助县委制定和实施《女干部培养和选拔规划》，积极推荐、培养女干部。

　　（七）完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　二、部门决算单位构成

　　长沙县妇女联合会内设机构2个，办公室和业务科，从预算单位构成看，长沙县妇联部门预算包括：单位本级预算（内设综合科、办公室）。单位无二级机构。

 第二部分 县妇联2018年度部门决算情况说明

　　一、关于县妇联2018年度收入支出决算总体情况说明

　　县妇联2018年度收入总计363.09万元，支出总计363.09万元。与2017年相比，收、支总计各减少58.83万元，下降13.94%。

　　二、关于县妇联2018年度收入决算情况说明

　　本年收入合计363.09万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

　　三、关于县妇联2018年度支出决算情况说明

　　本年支出合计363.09万元，其中：基本支出162.78万元，占本年支出的44.83%；项目支出200.31万元，占本年支出的55.17 %。

　　四、关于县妇联2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计363.09万元、支出总计363.09万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少58.83万元，下降13.94 %。

　　五、关于县妇联2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出 352.29万元，占本年支出合计的97.03%。与2017年相比，财政拨款支出减少69.63万元，下降16.5%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出 352.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出346.07万元，占98.23%；住房保障支出6.22万元，占1.77%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度财政拨款支出年初预算为366.13万元，支出决算为363.09万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因是减少了国际计划项目政府配套资金。

　　六、关于县妇联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出162.78万元，其中：人员经费138.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于县妇联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算数为0.69万元，完成预算的12.55%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的34.5%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制费用支出。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.73万元，下降84.39%，其中：因公出国（境）费支出决算较上年没变化；公务用车购置及运行费支出决算减少3.25万元主要原因是公车改革单位公车处置；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降 41.02%。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制费用支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.69万元，占 100%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0。公务用车运行支出为0万元。主要原因是公车改革单位公车处置，没有公务用车购置及运行费用。  （3）公务接待费支出0.69万元。主要用于接待宁乡妇联一行赴县女性创客中心学习支出等。2018年共接待国内来访9批次、200人次（包括陪同人员）。

　　八、关于县妇联2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2018年度政府性基金财政拨款收支10.8万元，与2017年相比增加10.8万元，增长100 %。主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出24万元，比2017年减少16.81万元，降低41.19%。主要原因是严格控制费用支出。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0.996万元，其中：政府采购办公设备支出0.996万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门没有车辆，因为公车改革后单位公车进行了处置。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，县妇联组织对2018年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出352.29万元，政府性基金预算支出10.8万元。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　伴随成长项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，为支持下一代教育事业的发展，让广大0－16岁儿童家长都能得到权威、科学、实用的成长教育和家庭教育指导服务，促进了长沙县家庭教育整体水平地提高。自评结果得分96分。

　　第三部分  名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  单位2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、财政拨款收入支出决算总表

　　三、收入决算表

　　四、支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、三公经费支出决算表

                                               长沙县妇联

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县妇联2018年度决算报表.xls