长沙县人民政府

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  2017年度部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分  长沙县妇联概况

　　一、主要职能

　　长沙县妇联是县委领导下的全县各界妇女的群众团体组织，属财政全额拨款的行政单位。主要职责是：

　　（一）围绕经济建设中心，团结、组织广大妇女投身改革开放和现代化建设，促进经济发展。

　　（二）教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

　　（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益。

　　（四）协助制定和大力实施妇女儿童纲要，改善和优化妇女、儿童生存发展环境，推动社会全面进步。

　　（五）发挥女性特殊作用，通过多途径，组织广大妇女开展多形式的有益活动，弘扬传统美德和高尚风格，服务社会精神文明。

　　（六）协助县委制定和实施《女干部培养和选拔规划》，积极推荐、培养女干部。

　　（七）完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，长沙县妇联部门决算包括：单位本级决算（内设综合科、办公室）。单位无二级机构，无政府性基金。

　　第二部分  长沙县妇联2017年度部门决算情况说明

　　一、关于县妇联2017年度收入支出决算总体情况说明

　　县妇联2017年度收入总计421.92万元，支出总计421.92万元。与2016年相比，收、支总计各增加24.91万元，增长6.3%。

　　二、关于县妇联2017年度收入决算情况说明

　　本年收入合计421.92万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

　　三、关于县妇联2017年度支出决算情况说明

　　本年支出合计421.92万元，其中：基本支出189.12万元，占本年支出的44.82%；项目支出232.80万元，占本年支出的55.18%。

　　四、关于县妇联2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收支总决算421.92万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加24.91万元，增长6.3 %。

　　五、关于县妇联2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出 421.92万元，占本年支出合计的100 %。与2016年相比，财政拨款支出增加24.91万元，增长6.3%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度财政拨款支出421.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出414.50万元，占98.24 %；住房保障支出7.42万元，占1.76%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度财政拨款支出年初预算为345.51万元，支出决算为421.92万元，完成年初预算的122.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排2016年度年终绩效奖金等财政拨款基本支出预算；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：一般公共服务支出，年初预算339.22万元，支出决算414.50万元，完成年初预算的122.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2016年度年终绩效奖金、全国文明城市创建奖、县综治考评奖、2017年1-3季度绩效考核奖等财政拨款基本支出预算。

　　六、关于县妇联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度财政拨款基本支出189.12万元，其中：人员经费148.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.81万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于县妇联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算数为4.42万元，完成预算的78.93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.25万元，完成预算的92.86%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算的55.71%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制费用支出，并定期将四项费用情况在机关干部会上通报且进行公示。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.35万元，下降 7.34 %，其中：因公出国（境）费支出决算没变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降6.07 %；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降 10.69%。因公出国（境）费支出决算增加的主要原因是严格控制支出费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.25万元，占73.53%；公务接待费支出决算1.17万元，占26.47%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行费支出3.25万元。其中：公务用车购置支出为0。公务用车运行支出3.25万元。主要用于公车改革干部车补等。

　　（3）公务接待费支出1.17万元。主要用于接待考察团和省市妇联调研等工作发生的接待支出。2017年共接待国内来访20批次、400人次（包括陪同人员）。

　　八、关于县妇联2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2017年度政府性基金财政拨款收支0万元，与2016年没变化。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出40.81万元，比2016年减少97.53万元，降低70.50%。主要原因是：2016年的行政运行预算安排了项目经费。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额1.44万元，其中：政府采购办公设备支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门没有车辆，自2016年12月公车改革，单位车辆已上交。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　（一）预算配置评价。县妇联全额拨款行政编制5人，机关后勤服务全额拨款事业编制1人。年末实有工作人员7人，其中：在编人员6人、劳务派遣人员1人。长沙县妇联2017年“三公”经费决算为4.42万元，其中公务接待费1.17万元，较上年减少0.14万元，原因是严格控制接待费用。因公出国（境）费0万元，没变化。公务用车购置及运行费3.25万元（其中购置费0万元，运行费3.25万元），较上年减少0.21 万元，原因是严格控制运行费用。

　　（二）预算执行评价。严格执行经批复的预算，强化预算的严肃性，在批复的预算额度和范围内开支。所有开支事项必须明确所属预算指标，并提供真实、合法、有效的票据，按单位采购管理、经费收支、固定资产等相关规定履行相关审核、审批程序，其中：“三公”经费预算执行严格实行总额控制。根据项目实施情况，按财政管理规定程序，申请预算用款资金，确保资金及时到账和及时拨付，按照财务制度的规定对预算收支进行核算，并对单位预算执行进度和计划完成情况进行汇总分析，定期向财政相关科室报送预算执行情况。 根据预算执行结果登记完整、核对无误的账簿记录和会计核算资料编制决算报告，按照决算编审要求及时上报决算资料，并在预算执行过程组织对项目预算执行情况进行综合分析和考核，对于预算执行差异较大以及绩效较差的预算项目，总结分析原因，为下年度内部预算编审提供参考依据。同时加强预算执行的监督检查，健全内部预算监管检查制度，提高资金的使用效率，预防和杜绝资金管理中的不规范行为，保证资金的合理使用。在项目实施过程中，及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控并及时反馈。

　　（三）预算管理评价。成立了以单位一把手为组长的预算内控小组，建立健全了预算管理制度，编制了预算控制流程及内部控制手册。对不相容岗位（职责）实行分离控制，全面系统分析、梳理业务流程中所涉及的不相容岗位（职责），通过实施分离措施，明确细化责任，形成各司其职、各负其责、横向与纵向互相协调、相互制约监督的工作机制。实行清晰的决策、执行、监督机构设置，并建立和实施相对独立的报告制度，体现职责明确、相互制约的原则。预算管理严格按长沙县财政局《长沙县财政预决算公开工作实施方案》的要求，在政府门户及单位门户网页公开。

　　（四）职责履行评价。一是注重妇女宣传，组织丰富多彩的节庆活动。二是注重依法维权，维护妇女儿童合法权益。三是注重精准扶贫，促进妇女发展与创业。四是注重家庭教育，促进少年儿童健康成长。五是注重项目建设，推动妇女儿童规划实施。

　　（五）履职效益评价。围绕党政中心工作，服务大局、服务基层，服务妇女，一手抓维权，一手抓发展，认真履行职能，打造了“伴随成长”家庭教育公益项目、国际计划社区儿童保护机制建设项目、留守儿童关爱行动、星沙家长课堂等多项工作品牌，在改善妇女儿童民生、维护妇女儿童合法权益、促进城乡妇女协调发展等方面成效显著。

　　第三部分  名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 县妇联2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　长沙县妇联2017年度决算公开报表.xls