长沙县人民政府

长沙县杨开慧纪念馆2021年度部门决算公开

目录

第一部分 杨开慧纪念馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 杨开慧纪念馆概况

一、部门职责

杨开慧纪念馆是县委管理的一级机构，主要职能职责如下：

1、贯彻执行党和国家有关文物保护利用工作的路线、方针、政策和法律法规，编制本馆发展规划和文物保护利用方案并组织实施。

2、负责收藏展览文物，切实做好有关杨开慧烈士资料的收集、保管工作，杨开慧烈士生平事迹研究，依法做好文物安全保护工作。

3、负责做好纪念馆旅游景区的建设和管理工作，发挥旅游宣传、对外接待窗口作用。

4、负责进行故居原状陈列，举办杨开慧烈士生平业绩陈列及其他辅助陈列，宣传好先烈精神，发挥爱国主义教育基地和精神文明建设窗口的作用。

5、代管刘少奇天华调查纪念馆、缪伯英故居。

6、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。杨开慧纪念馆内设机构包括：办公室、对外联络部、群众工作部三个部室。

（二）决算单位构成。杨开慧纪念馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有杨开慧纪念馆部门本级。

三、 涉及机构改革部门情况

杨开慧纪念馆2021年未进行机构改革。

第二部分 部门决算表（见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入为1223.29万元，支出为1223.29万元。与2020年相比，减少298.7万元，减少19.63%，主要是因为项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1223.29万元，其中：财政拨款收入1223.29万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1223.29万元，其中：基本支出521.92万元，占42.67%；项目支出701.37万元，占57.33%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1223.29万元，财政拨款支出总计1223.29万元，与上年相比，减少298.7万元,减少19.63%，主要是因为项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1223.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少298.7万元，减少19.63%，主要是因为项目支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1223.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.21万元，占0.51%；；文化旅游体育与传媒（类）支出1184.18万元，占96.80%;住房保障（类）支出32.90万元，占2.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为871.79万元，支出决算数为1223.29万元，完成年初预算的140.32%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2021年度离退休干部党组织有关人员工作补贴0.36万元。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加党员教育培训阵地建设经费6万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政追加文物保护专项资金，追加指标金额94万元，2021年使用9.32万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为871.79万元，支出决算为1174.85万元，完成年初预算的134.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加1名职工，人员经费及相关公用经费增加；收到2020年中央补助地方博物馆免费开放资金30万元、2021年中央补助地方博物馆免费开放专项资金83万元、本级财政追加“绚丽霞光”红色文化书画作品创作活动专项经费60万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是列支在职在编人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出521.92万元，其中：人员经费432.51万元，占基本支出的82.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费89.41万元，占基本支出的17.13%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为11.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，严格贯彻落实八项规定，厉行节约，从严控制公务接待费用支出；与上年相比增加0.02万元，增加0.25%,增加的主要原因是2020年受疫情影响，游客量减少，公务接待费有所降低，2021年为建党100周年、杨开慧烈士诞辰120周年，游客量及接待团队数较2020年有所增加，公务接待费比2020年有所增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，决算数与预算数一致，此项经费主要用于公车湘A6037A维修、保养、保险及油料支出，厉行节约，严格将经费控制在预算范围内；与上年相比增加2.24万元，增加177.78%,增加的主要原因是2019年公车改革，将公车上交，2020年6月，返还我馆一辆公车，2020年实际使用公车的时间为半年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8万元，占69.57%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占30.43%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8万元，全年共接待来访团组750批次、游客5300人次，主要是社会各界人士前来缅怀革命先烈、接受红色教育发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费3.5万元，主要是公车湘A6037A维修、保养、保险及油料支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2021年度无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位2021年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.4万元，用于开展讲解员及游客接待人员培训，人数21人，内容为讲解接待业务知识和写作技能培训。 举办了“绚丽霞光”纪念杨开慧烈士诞辰120周年书画创作活动，开支 55.54万元，主要用于采购书画作品活动所需物资、活动策划与执行服务费、字画创作、装裱、印刷费用等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额232.69万元，其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出227.56万元。授予中小企业合同金额232.69万元，其中：授予小微企业合同金额5.13万元，占授予中小企业合同金额的2.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务办事；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目11个，共涉及资金701.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金0万元。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，涉及资金0万元。

组织对免费开放县级配套资金、讲解员及游客接待人员工资薪酬、代管单位专项经费、瞻仰仪式专项经费、景区内日常维护维修等5个项目开展了部门评价，5个项目年初绩效目标预算为553万元，支出决算为552.24万元，涉及一般公共预算支出为552.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，保障单位免费开放工作的日常运转，加强基地建设，提升了接待服务品质，为前来开展爱国主义教育及党性教育的各级各类团队与群众提供了良好的学习场所与参观环境，发挥了基地的宣教职能。

组织对杨开慧纪念馆本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1223.29万元，政府性基金预算0万元。从评价情况来看，2021年，杨开慧纪念馆加大红色文化宣传力度，深挖红色资源，提升革命文物的展示水平，真抓实干，2021年被评为“全国妇女爱国主义教育基地”、“湖南党史教育基地”等。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

杨开慧纪念馆免费开放县级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强预算收支的管理，制定了专项资金管理办法，严格按照规定执行，厉行节约，严格控制成本，实施进度、取得效果与绩效目标一致，资金使用效果良好。二是确保了纪念馆免费开放后的正常运转，向社会各界提供讲解接待服务，完善景区基础设施建设，为游客提供舒适的游览环境和参观场所。发现的主要问题是景区部分设施设备较陈旧，需要提质升级，更好地适应游客的需求。下一步改进措施：提升景区的品质，增强设施建设，提高接待服务能力，保证纪念馆的教育效果及游览价值。

杨开慧纪念馆代管单位专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.8分。项目全年预算为123万元，执行数为122.89万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：一是制定了专项资金管理办法，严格按照预算及规定执行，实施进度、取得效果与绩效目标一致，发挥了资金的使用效益。二是及时发放了讲解员及游客接待人员的工资福利，加强对一线队伍的管理，优化了景区服务工作，为游客带来满意高效的体验。发现的主要问题是随着时代的变化，讲解员及游客接待人员的专业水平还需进一步提升，满足社会发展的需求。下一步改进措施：加大对讲解员及游客接待人员的培训与管理，提升其专业素养，传播好红色故事，发扬好红色传统，满足人民群众的文化需求。

（3）部门决算中项目绩效评价结果

我单位2021年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了红色事业的发展。部门整体支出绩效评价详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、一般性支出口径： 按照财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》财预〔2017〕137号文件规定，一般性支出口径包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其它商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其它交通工具购置”。

第五部分 附件

     一、杨开慧纪念馆2021年度决算公开报表

二、杨开慧纪念馆2021年度部门整体支出绩效自评报告