长沙县人民政府

2022年杨开慧纪念馆部门预算 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）政府采购情况 

（四）国有资产占用情况

（五）一般性支出情况

（六）预算绩效管理说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2022年政府性基金预算支出情况表 

九、2022年整体支出绩效目标表 

十、2022年预算项目绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行党和国家有关文物保护利用工作的路线、方针、政策和法律法规，编制本馆发展规划和文物保护利用方案并组织实施。 

2、负责收藏展览文物，切实做好有关杨开慧烈士资料的收集、保管工作，杨开慧烈士生平事迹研究，依法做好文物安全保护工作。 

3、负责做好纪念馆旅游景区的建设和管理工作，发挥旅游宣传、对外接待的作用。 

4、负责进行故居原状陈列、杨开慧烈士生平业绩陈列及其他辅助陈列，宣传好先烈精神，发挥爱国主义教育基地和精神文明建设窗口的作用。 

5、代管刘少奇天华调查纪念馆、缪伯英故居。 

6、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。 

（二）机构设置 

杨开慧纪念馆内设科室包括：办公室、对外联络部、群众工作部三个部室。

二、部门预算单位构成 

杨开慧纪念馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有杨开慧纪念馆部门本级。 

三、部门收支总体情况 

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理等专项经费。 

（一）收入预算：2022年年初预算数2,210.87万元，其中：一般公共预算拨款2,210.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加1,339.08万元，主要是杨开慧烈士生平业绩基本陈列全面改陈布展项目资金纳入预算，预算经费增加。 

（二）支出预算：2022年年初预算数2,210.87万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2,177.27万元，住房保障支出33.6万元。支出较去年增加1,339.08万元，主要是杨开慧烈士生平业绩基本陈列全面改陈布展项目资金纳入预算，预算经费增加。 

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,210.87万元，比上年增加1339.08万元，上升153.60%。主要原因是杨开慧烈士生平业绩基本陈列全面改陈布展项目资金纳入预算，预算经费增加。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数287.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费206.33万元，公用经费81.54万元。基本支出较去年减少30.92万元，下降9.70%，主要原因是预算编制时人员相比去年减少，人员经费和公用经费减少。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,923万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。项目支出较去年增加1370万元，上升247.74%，主要原因是杨开慧烈士生平业绩基本陈列全面改陈布展项目资金纳入预算，预算经费增加。

其中：

博物馆1,923万元，主要用于免费开放县级配套资金支出207万元，用于景区免费开放后的日常运转，包括保洁、绿化及保安保卫费用；劳务、外联推介及公务接待费用；基地建设费用；临时展览及巡展费用；日常办公、水电及维护维修费用等方面；讲解员及游客接待人员工资薪酬支出141万元，主要用于7名讲解员及4名游客接待人员工资、奖金、保险、住房公积金、服务费及税金、公用经费等，充实一线解说员与游客接待人员队伍，提升开慧红色旅游的品质和保证爱国主义教育基地的教育效果；代管单位专项经费支出135万元，主要用于两个代管单位（刘少奇天华调查纪念馆、缪伯英故居）日常运转及劳务派遣人员工资薪酬等方面；杨开慧烈士生平业绩基本陈列全面改陈布展项目支出1440万元，主要用于保障杨开慧烈士生平业绩基本陈列全面改陈布展项目顺利、高质完成，完善杨开慧烈士生平业绩基本陈列内容，丰富陈列形式，提升革命文物的展示水平等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款81.54万元，比2021年预算减少5.37万元，下降6.18%，主要是预算编制时人员相比去年较少，公用经费相应减少。 

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为11.5万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。 

（三）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额1704.5万元，其中，货物类采购预算31.7万元；工程类采购预算1440万元；服务类采购预算232.8万元。 

（四）国有资产占用情况 

截至2021年9月1日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2022年部门新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（五）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算3.5万元，拟开展事业单位在编人员培训，共14人，培训内容为政治理论及专业知识，主要用于提升干部专业素养；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

（六）预算绩效目标说明 

2022年杨开慧纪念馆部门整体支出绩效目标2,210.87万元，其中：基本支出287.87万元，项目支出1,923万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2,210.87万元。 

2022年杨开慧纪念馆部门项目支出绩效目标1,923万元，其中：免费开放县级配套资金支出207万元，讲解员及游客接待人员工资薪酬支出141万元，代管单位专项经费135万元，杨开慧烈士生平业绩基本陈列全面改陈布展1440万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1,923万元。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 杨开慧纪念馆2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2022年政府性基金预算支出情况表 

九、2022年整体支出绩效目标表 

十、2022年预算项目绩效目标表