长沙县人民政府

长沙县杨开慧纪念馆2020年度部门决算公开

 目录

第一部分 杨开慧纪念馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

第一部分 杨开慧纪念馆概况 

一、部门职责

杨开慧纪念馆是县委管理的一级机构，主要职能职责如下：

1、贯彻执行党和国家有关文物保护利用工作的路线、方针、政策和法律法规，编制本馆发展规划和文物保护利用方案并组织实施。

2、负责收藏展览文物，切实做好有关杨开慧烈士资料的收集、保管工作，杨开慧烈士生平事迹研究，依法做好文物安全保护工作。

3、负责做好纪念馆旅游景区的建设和管理工作，发挥旅游宣传、对外接待窗口作用。

4、负责进行故居原状陈列，举办杨开慧烈士生平业绩陈列及其他辅助陈列，宣传好先烈精神，发挥爱国主义教育基地和精神文明建设窗口的作用。

5、代管刘少奇天华调查纪念馆、缪伯英故居、陈树湘故居。

6、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。杨开慧纪念馆内设机构包括：办公室、对外联络部、群众工作部三个部室。

（二）决算单位构成。杨开慧纪念馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有杨开慧纪念馆部门本级。

三、 涉及机构改革部门情况

杨开慧纪念馆2020年未进行机构改革。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入为1521.99万元，支出为1521.99万元。与2019年相比，减少69.96万元，减少4.39%，主要原因是项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1521.99万元，其中：财政拨款收入1521.99万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1521.99万元，其中：基本支出553.18万元，占36.35%；项目支出968.81万元，占63.65%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1521.99万元，财政拨款支出总计1521.99万元，与上年相比，减少69.96万元，减少4.39%，主要原因是项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1521.99万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少69.96万元，减少4.39%，主要原因是项目支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1521.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.36万元，占0.02%；科学技术支出2万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,485.63万元，占97.61%；住房保障支出34万元，占2.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为762.22万元，支出决算数为1,521.99万元，完成年初预算的199.68%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是收到阵地建设资金0.36万元。

2、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是收到社会科学普及基地经费2万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是收到2020年省级文物保护专项资金90万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为762.22万元，支出决算为1155.63万元，完成年初预算的151.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加1人，奖金基数提高，人员经费及相关公用经费增加，2020年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金138万元、园区电线路抢修维护经费尾款15万元、新增陈树湘故居专项经费50万元、讲解员及游客接待人员预算及免费开放县配套资金预算增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为240万元，决算数大于年初预算数的主要原因是收到2020年国家文物保护专项资金240万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是列支在职在编人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出553.18万元，其中：人员经费466.51万元，占基本支出的84.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费86.67万元，占基本支出的15.67%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为9.24万元，完成预算的115.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.98万元，完成预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实八项规定，从严控制公务接待费，与上年相比减少0.01万元，减少0.13%，减少的主要原因是受疫情影响，接待量较上年略有减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为1.26万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年公车改革，将公车上交，2020年无公车预算，因单位特殊性，于2020年6月返还我单位一辆公车湘A6037A，此项经费主要用于公车湘A6037A维修、保养、保险及油料支出；与上年相比减少5.13万元，减少80.28%，减少的主要原因是公车改革，2020年公车数量较上年减少了一辆，同时厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.98万元，占86.36%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.26万元，占13.64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.98万元，全年共接待来访团组1000余批次、游客120余万人，主要是缅怀先烈、接受红色教育发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.26万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.26万元，主要是公车湘A6037A维修、保养、保险及油料支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.41万元，用于开展讲解员及游客接待人员培训，人数23人，内容为讲解员业务技能和讲解接待水平培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额229.4万元，其中：政府采购货物支出17.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出211.8万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务办事；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据年初杨开慧纪念馆工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的中心工作部署，我单位积极履行职责，强化管理，圆满完成了2020年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2020年度部门整体预算绩效情况如下：

（一）预算配置情况：本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，在职人员控制率为100%。公用经费按定额编制预算；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费、压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格按政府采购部门要求，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

（二）预算执行情况：财政拨款支出总体控制较好，政府采购严格按照《长沙县政府采购工作规程》文件执行。

（三）预算管理情况：我单位制定了切实有效的内部管理制度（物资采购、资产管理、公务接待等），执行情况总体达到了预期。制定预算资金管理办法、内部财务管理制度等管理制度，且制度合法、合规、完整，资金使用严格按照上级有关法律法规执行，按规定公开预决算信息，单位基础信息和会计信息资料真实、完整、准确。

第四部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

  一、杨开慧纪念馆2020年度决算公开报表

  二、杨开慧纪念馆2020年度部门整体支出绩效自评报告