长沙县人民政府

长沙县杨开慧纪念馆2021年部门预算说明

目录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  杨开慧纪念馆2021年度部门预算报表

第一部分  2021年部门预算说明

一、 部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关文物保护利用工作的路线、方针、政策和法律法规，编制本馆发展规划和文物保护利用方案并组织实施。

2、负责收藏展览文物，切实做好有关杨开慧烈士资料的收集、保管工作，杨开慧烈士生平事迹研究，依法做好文物安全保护工作。

3、负责做好纪念馆旅游景区的建设和管理工作，发挥旅游宣传、对外接待窗口作用。

4、负责进行故居原状陈列，举办杨开慧烈士生平业绩陈列及其他辅助陈列，宣传好先烈精神，发挥爱国主义教育基地和精神文明建设窗口的作用。

5、代管刘少奇天华调查纪念馆、缪伯英故居、陈树湘故居。

6、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

两部一室：办公室、对外联络部、群众工作部。

二、 部门预算单位构成

长沙县杨开慧纪念馆部门预算包括：长沙县杨开慧纪念馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有杨开慧纪念馆部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括：

（一）收入预算，2021年年初预算数871.79万元，其中，一般公共预算拨款871.79万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加109.57万元，主要是整合刘少奇天华调查纪念馆、缪伯英故居、陈树湘故居专项经费为代管单位专项经费，并增加预算50万元，讲解员及游客接待人员工资薪酬专项资金增加18万元，工资福利支出增加24.49万元，商品和服务及资本性支出增加16.68万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数871.79万元，其中，一般公共服务871.79万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加109.57 万元，主要是整合刘少奇天华调查纪念馆、缪伯英故居、陈树湘故居专项经费为代管单位专项经费，并增加预算50万元，讲解员及游客接待人员工资薪酬专项资金增加18万元，工资福利支出增加24.49万元，商品和服务及资本性支出增加16.68万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入871.79万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为318.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为553万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：免费开放县级配套资金支出200万元，主要用于景区免费开放后的日常运转，包括保洁、绿化及保安保卫费用；劳务、外联推介及公务接待费用；基地建设费用；临时展览及巡展费用；日常用办公、水电及维护维修费用等方面；瞻仰仪式专项经费支出10万元，主要用于组织前来瞻仰的社会各界人士举行瞻仰仪式并敬献鲜花、花篮，以及举行相关纪念活动所需鲜花、花篮布置，向社会提供更好的瞻仰和教育服务等方面；景区内日常维护维修支出20万元，主要用于景区内日常维护维修，包含馆内设施设备、水电、房屋、网络等日常维护维修等方面；讲解员及游客接待人员工资薪酬支出123万元，主要用于7名讲解员及4名游客接待人员工资、奖金、保险、住房公积金、服务费及税金、公用经费等，充实一线解说员与游客接待人员队伍，提升开慧红色旅游的品质和保证爱国主义教育基地的教育效果；代管单位专项经费支出200万元，主要用于三个代管单位（刘少奇天华调查纪念馆、缪伯英故居、陈树湘故居）日常运转及劳务派遣人员工资薪酬等方面。

五、政府性基金预算支出预算

杨开慧纪念馆2021年无政府性基金预算拨款收入。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年杨开慧纪念馆无机关运行经费。

2、一般性支出情况

2021年杨开慧纪念馆开支会议费0.14万元，用于召开纪念杨开慧烈士诞辰120周年活动相关工作推进会议，人数约10人，内容为纪念杨开慧烈士诞辰120周年方案策划及活动内容选定；开支培训费0.8万元，用于开展接待、讲解业务知识培训，人数约40人，内容为服务接待礼仪培训及讲解员专业业务知识培训。

3、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为11.5万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加3.5万元，主要是2019年进行事业单位公车改革，公务用车已上缴，2020年无公务用车购置及运行经费，2020年6月归还一辆公车，预算为3.5万元。

4、政府采购情况

2021年杨开慧你政府采购预算总额73.6万元，其中政府采购货物预算3.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

5、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我馆所属各预算单位共有车辆1辆，其中其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

2021年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

6、绩效目标设置情况

2021年杨开慧纪念馆整体支出绩效目标871.79万元，其中：基本支出318.79万元，项目支出553万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 871.79万元。

2021年杨开慧纪念馆项目支出绩效目标553万元，其中：免费开放县级配套资金支出200万元，瞻仰仪式专项经费支出10万元，景区内日常维护维修支出20万元，讲解员及游客接待人员工资薪酬支出123万元，代管单位专项经费200万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款553万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  杨开慧纪念馆2021年度部门预算报表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表

4、2021年财政拨款收支总表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年政府性基金预算支出表

9、2021年整体支出绩效目标表

10、2021年项目支出绩效目标表