长沙县人民政府

长沙县杨开慧纪念馆2020年部门预算说明

目 录

 一、部门基本概况

    (一）职能职责

   （二）机构设置

 二、 部门预算单位构成

 三、 涉及机构改革部门情况

 四、部门收支总体情况

 五、一般公共预算拨款支出预算

 六、政府性基金预算支出预算

 七、其他重要事项的情况说明

 八、名词解释

一、 部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家有关文物保护利用工作的路线、方针、政策和法律法规，编制本馆发展规划和文物保护利用方案并组织实施。
2、负责收藏展览文物，切实做好有关杨开慧烈士资料的收集、保管工作，杨开慧烈士生平事迹研究，依法做好文物安全保护工作。
3、负责做好纪念馆旅游景区的建设和管理工作，发挥旅游宣传、对外接待窗口作用。
4、负责进行故居原状陈列，举办杨开慧烈士生平业绩陈列及其他辅助陈列，宣传好先烈精神，发挥爱国主义教育基地和精神文明建设窗口的作用。
5、代管刘少奇天华调查纪念馆、缪伯英故居、陈树湘故居。
6、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置
两部一室：办公室、对外联络部、群众工作部。
二、 部门预算单位构成
长沙县杨开慧纪念馆部门预算包括：长沙县杨开慧纪念馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有杨开慧纪念馆部门本级。
三、 涉及机构改革部门情况
无
四、部门收支总体情况
2020年部门预算本级预算情况：
（一）收入预算，2020年年初预算数762.22万元，其中，一般公共预算拨款762.22万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加146.17万元，主要是免费开放县级配套资金预算增加62万元，增加陈树湘故居专项经费预算50万元。
（二）支出预算，2020年年初预算数762.22万元，其中，一般公共服务762.22万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加146.17万元，主要是免费开放县级配套资金预算增加62万元，增加陈树湘故居专项经费预算50万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入762.22万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为277.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为485万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：免费开放县级配套资金支出200万元，主要用于要用于物业管理、外联接待、消防设施更新维护、基地建设、临时展览和巡展等日常运转方面；景区内维护维修专项经费支出20万元，主要用于景区内日常维护维修，包含水电、网络、可移动文物保护、电器等日常维护维修，确保景区正常运转及文物安全；刘少奇天华调查纪念馆专项经费支出50万元，主要用于刘少奇天华调查纪念馆人员经费、日常公用经费及基本建设等方面；缪伯英故居专项经费支出50万元，主要用于缪伯英故居人员经费、日常公用经费及基本建设等方面；陈树湘故居专项经费支出50万元，主要用于陈树湘故居人员经费、日常公用经费及基本建设等方面；瞻仰仪式专项经费支出10万元，主要用于烈士陵园瞻仰仪式鲜花、花篮；讲解员及游客接待工作人员工资薪酬支出105万元，主要用于充实一线解说员与游客接待人员队伍，提升开慧红色旅游的品质和保证爱国主义教育基地的教育效果，满足“开慧故里5A级旅游景区”的必备条件。
六、政府性基金预算支出预算
2020年杨开慧纪念馆无政府性基金预算拨款收入。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年杨开慧纪念馆无机关运行经费。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少7万元，主要是因公车改革，取消公务用车。
3、政府采购情况
2020年杨开慧纪念馆政府采购预算总额246.4万元，其中政府采购货物预算32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算214.4万元。
4、国有资产占用情况。截至2019年9月1日，我馆所属各预算单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
5、绩效目标设置情况。
2020年杨开慧纪念馆整体支出绩效目标762.22万元，其中：基本支出277.22万元，项目支出485万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款762.22万元。
2020年杨开慧纪念馆项目支出绩效目标485万元，其中：免费开放县级配套资金200万元，景区内维护维修专项经费20万，刘少奇天华调查纪念馆专项经费50万元，缪伯英故居专项经费50万元，陈树湘故居专项经费50万元，瞻仰仪式专项经费支出10万元，讲解员及游客接待工作人员工资薪酬支出105万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款485万元。

八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

长沙县杨开慧纪念馆2020年度部门预算报表

1、2020年部门收支总表
2、2020年部门收入总表
3、2020年部门支出总表
4、2020年财政拨款收支总表
5、2020年一般公共预算支出表
6、2020年一般公共预算基本支出表
7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2020年政府性基金预算支出表
9、2020年整体支出绩效目标表
10、2020年项目支出绩效目标表