长沙县人民政府

长沙县杨开慧纪念馆2018年度部门决算公开

目     录

　　第一部分  长沙县杨开慧纪念馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  长沙县杨开慧纪念馆2018年度部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  长沙县杨开慧纪念馆2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分  长沙县杨开慧纪念馆概况

　　一、主要职能

　　杨开慧纪念馆是县委管理的一级机构，设科室3个：办公室、群工部、外联部。主要职能职责如下：

　　1、贯彻执行党和国家有关文物保护利用工作的路线、方针、政策和法律法规，编制本馆发展规划和文物保护利用方案并组织实施。

　　2、负责收藏展览文物，切实做好有关杨开慧烈士资料的收集、保管工作，杨开慧烈士生平事迹研究，依法做好文物安全保护工作。

　　3、负责做好纪念馆旅游景区的建设和管理工作，发挥旅游宣传、对外接待窗口作用。

　　4、负责进行故居原状陈列，举办杨开慧烈士生平业绩陈列及其他辅助陈列，宣传好先烈精神，发挥爱国主义教育基地和精神文明建设窗口的作用。

　　5、代管刘少奇天华调查纪念馆、缪伯英故居、陈树湘故居。

　　6、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，杨开慧纪念馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有长沙县杨开慧纪念馆本级。

　　第二部分  长沙县杨开慧纪念馆2018年度部门决算情况说明

　　一、关于杨开慧纪念馆2018年度收入支出决算总体情况说明

　　杨开慧纪念馆2018年度收入总计832.93万元，支出总计832.93万元。与2017年相比，收、支总计各减少205.47万元，下降19.79%。下降的原因主要是2018年无烈士纪念园提质改造及红色旅游基础设施建设两个项目资金。

　　二、关于杨开慧纪念馆2018年度收入决算情况说明

　　本年收入合计832.93万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

　　三、关于杨开慧纪念馆2018年度支出决算情况说明

　　本年支出合计832.93万元，其中：基本支出463.59万元，占本年支出的55.7%；项目支出369.35万元，占本年支出的44.3%。

　　四、关于杨开慧纪念馆2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入832.93万元、支出832.93万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少205.47万元，下降19.79 %。下降的原因主要是2018年无烈士纪念园提质改造及红色旅游基础设施建设两个项目资金。

　　五、关于杨开慧纪念馆2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出832.93万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少205.47万元，下降19.79 %。相较于2017年下降的原因主要是2018年无烈士纪念园提质改造及红色旅游基础设施建设两个项目资金。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出832.93万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出813.87万元，占97.7%；科学技术支出3万元，占0.4%；住房保障支出16.07万元，占1.9%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度财政拨款支出年初预算为499.11万元，支出决算为832.93万元，完成年初预算的166.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排人员经费、日常公用经费等财政拨款基本支出预算；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：

　　(1)文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为499.11万元，支出决算为813.87万元，完成年初预算数的163.06%。决算数大于预算数的主要原因是中央下拨补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金138万元，县财政下拨劳务劳务派遣人员费用43.69万元，事业单位增资11.01万元，以及在职在编及政府雇员绩效考核奖金及文明城市奖、综合治理奖等。

　　（2）社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0，支出决算为16.07万，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调整等原因追加住房公积金。

　　（3）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为0，支出就算为3万元，决算数大于预算数的主要原因为收到湖南省社会科学界联合会2018年基层社科组织能力提升计划经费3万元。

　　六、关于杨开慧纪念馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出463.59万元，其中：人员经费365.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费97.8万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于杨开慧纪念馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算数为15.3万元，完成预算的90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为8.87万元，完成预算的126.7%，决算数超预算数的主要原因是公务用车运行时间较久，里程数大，维修成本高，油耗大，公车费用有一定上浮；公务接待费支出决算为6.43万元，完成预算的64.3%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费开支。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少11.6万元，下降43.12%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.94万元，增长21.87%，主要原因是公务用车运行时间较久，里程数大，维修成本高，油耗大，公车费用有一定上浮。公务接待费支出决算减少13.57万元，下降67.85%，下降的主要原因是贯彻落实厉行节约有关要求，从严控制公务接待。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.87万元，占57.97%；公务接待费支出决算6.43万元，占42.03%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。

　　（2）公务用车购置及运行费支出8.87万元。其中：公务用车购置支出为0。公务用车运行支出8.87万元。主要用于公车运行所需油料费、维修费等。2018年，杨开慧纪念馆开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　（3）公务接待费支出6.43万元。主要用于爱教基地、文物保护、宣教教育接待工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访4000批次、160万人次（包括陪同人员）。

　　八、关于杨开慧纪念馆2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2018年度政府性基金财政拨款收支0万元，与2017年相比增加0元。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出0万元，比2017年增加0元。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额18.52万元，其中：政府采购货物支出18.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，杨开慧纪念馆组织对2018年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出832.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元,共计项目5个，涉及资金248.09万元 。

　　第三部分  名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  杨开慧纪念馆2018年度部门决算表

　　  见附件