长沙县人民政府

　　长沙县杨开慧纪念馆2019年度部门预算

　　公开目录

　　第一部分  长沙县杨开慧纪念馆概况

　　一、主要职能职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  长沙县杨开慧纪念馆2019年度部门预算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  长沙县杨开慧纪念馆2019年度部门预算报表

　　1、2019年财政拨款收支总表

　　2、2019年一般公共预算支出表

　　3、2019年一般公共预算基本支出表

　　4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　5、2019年政府性基金预算支出表

　　6、2019年部门收支总表

　　7、2019年部门收入总表

　　8、2019年部门支出总表

　　9、2019年整体支出绩效目标表

　　10、2019年项目支出绩效目标表

　　第一部分 长沙县杨开慧纪念馆概况

　　一、 主要职能职责

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行党和国家有关文物保护利用工作的路线、方针、政策和法律法规，编制本馆发展规划和文物保护利用方案并组织实施。

　　2、负责收藏展览文物，切实做好有关杨开慧烈士资料的收集、保管工作，杨开慧烈士生平事迹研究，依法做好文物安全保护工作。

　　3、负责做好纪念馆旅游景区的建设和管理工作，发挥旅游宣传、对外接待窗口作用。

　　4、负责进行故居原状陈列，举办杨开慧烈士生平业绩陈列及其他辅助陈列，宣传好先烈精神，发挥爱国主义教育基地和精神文明建设窗口的作用。

　　5、代管刘少奇天华调查纪念馆、缪伯英故居。

　　6、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置

　　两部一室：办公室、对外联络部、群众工作部。

　　二、部门预算单位构成

　　长沙县杨开慧纪念馆部门预算包括：长沙县杨开慧纪念馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有杨开慧纪念馆部门本级。

　　第二部分 长沙县杨开慧纪念馆2019年度部门预算情况说明

　　一、 部门收支总体情况

　　2019年部门预算本级预算情况：

　　（一）收入预算，2019年年初预算数616.05万元，其中，一般公共预算拨款616.05万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加116.94 万元，主要是2019年新增缪伯英故居代管经费、讲解员及游客接待人员工资薪酬专项经费。

　　（二）支出预算，2019年年初预算数616.05万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，文化旅游体育与传媒支出616.05万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加116.94万元，主要是2019年新增缪伯英故居代管经费、讲解员及游客接待人员工资薪酬专项经费。

　　二、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入616.05万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为260.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为356万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：免费开放县级配套资金支出138万元，主要用于物业管理、外联接待、消防设施更新维护、基地建设、临时展览和巡展等方面；景区内维护维修专项经费支出20万元，主要用于景区内日常维护维修，包含水电、网络、可移动文物保护、电器等日常维护维修，确保景区正常运转及文物安全；刘少奇天华调查纪念馆专项支出40万元，主要用于刘少奇天华调查纪念馆人员经费、日常公用经费及基本建设等方面；瞻仰仪式专项经费支出10万元，主要用于烈士陵园瞻仰仪式鲜花、花篮，缪伯英故居代管经费支出50万元，主要用于缪伯英故居人员经费、日常公用经费及基本建设等方面；讲解员及游客接待工作人员工资薪酬支出98万元，主要用于充实一线解说员与游客接待人员队伍，提升开慧红色旅游的品质和保证爱国主义教育基地的教育效果，满足“开慧故里5A级旅游景区”的必备条件。

　　三、政府性基金预算支出预算

　　杨开慧纪念馆2019年无政府性基金预算拨款收入。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　杨开慧纪念馆2019年无机关运行经费。

　　2、“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2万元，主要是接待活动减少以及节约经费。

　　3、政府采购情况

　　2019年杨开慧纪念馆政府采购预算总额183万元，其中政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算165 万元。

　　4、国有资产占用情况。

　　截至2018年9月1日，我单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0套。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　5、绩效目标设置情况。

　　2019年杨开慧纪念馆部门整体支出绩效目标616.05万元，其中：基本支出260.5万元，项目支出356万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 616.05 万元。

　　2019年杨开慧纪念馆部门项目支出绩效目标356万元，其中：免费开放县级配套资金138万元，瞻仰仪式专项经费10万元，刘少奇天华调查纪念馆专项经费40万元，缪伯英故居代管经费40万元，景区内日常维护维修专项经费20万元，讲解员及游客接待工作人员工资薪酬98万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款   356万元。

　　第三部分    名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第四部分：杨开慧纪念馆2019年度部门预算报表

　　1、2019年财政拨款收支总表

　　2、2019年一般公共预算支出表

　　3、2019年一般公共预算基本支出表

　　4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　5、2019年政府性基金预算支出表

　　6、2019年部门收支总表

　　7、2019年部门收入总表

　　8、2019年部门支出总表

　　9、2019年项目支出绩效目标表

　　10、2019年整体支出绩效目标表