长沙县人民政府

长沙县杨开慧纪念馆2017年度部门决算公开

目录

第一部分  长沙县杨开慧纪念馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  长沙县杨开慧纪念馆2017年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  长沙县杨开慧纪念馆2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 长沙县杨开慧纪念馆概况

一、主要职能

杨开慧纪念馆是县委管理的一级机构，设科室3个：办公室、群工部、外联部。主要职能职责如下：

1、贯彻执行党和国家有关文物保护利用工作的路线、方针、政策和法律法规，编制本馆发展规划和文物保护利用方案并组织实施。

2、负责收藏展览文物，切实做好有关杨开慧烈士资料的收集、保管工作，杨开慧烈士生平事迹研究，依法做好文物安全保护工作。

3、负责做好纪念馆旅游景区的建设和管理工作，发挥旅游宣传、对外接待窗口作用。

4、负责进行故居原状陈列，举办杨开慧烈士生平业绩陈列及其他辅助陈列，宣传好先烈精神，发挥爱国主义教育基地和精神文明建设窗口的作用。

5、代管刘少奇天华调查纪念馆。

6、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

决算单位构成:长沙县杨开慧纪念馆部门决算为本级机构决算。

  第二部分  长沙县杨开慧纪念馆2017年度部门决算情况说明

一、关于长沙县杨开慧纪念馆2017年度收入支出决算总体情况说明

长沙县杨开慧纪念馆2017年度收入总计1038.4万元，支出总计1038.4万元，与2016年相比，收、支总计各增加243.2万元，增长30.6%。

二、关于长沙县杨开慧纪念馆2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1038.4万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

三、关于长沙县杨开慧纪念馆2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1038.4万元，其中：基本支出590.4万元，占本年支出的56.86%；项目支出448万元，占本年支出的43.14%。

四、关于长沙县杨开慧纪念馆2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算1038.4万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加243.2万元，增长30.6%。

五、关于长沙县杨开慧纪念馆2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1038.4万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加243.2万元，增长30.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出1038.4万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出923.5万元，占88.9%；社会保障与就业支出80万元，占7.7%，商业服务业支出20万元，占1.9%，住房保障支出14.83万元，占1.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为401.17万元，支出决算为1038.4万元，完成年初预算的258.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排人员经费、日常公用经费等财政拨款基本支出预算；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：

（1）文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0，支出决算为120万，决算数大于预算数的主要原因是2017年8月省文物局拨付省级文物保护专项资金—杨开慧故居杨公庙维修。

（2）文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为401.17万元，支出决算为743.5万元，完成年初预算数的185.3%。决算数大于预算数的主要原因是中央下拨补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金，事业单位增资、在职在编及政府雇员奖金、新进人员经费追加等。

（3）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0，支出决算为60万，决算数大于预算数的主要原因是2017年11月中央下拨补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为0，支出决算为80万，决算数大于预算数的主要原因是2017年9月省民政局下拨优抚事业单位建设资金—烈士纪念园提质改造专项资金。

（5）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为0，支出决算为20万，决算数大于预算数的主要原因是2017年12月旅游局拨付2017年旅游发展专项资金—（红色旅游基础设施建设）。

（6）社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0，支出决算为14.8万，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调整等原因追加住房公积金。

六、关于长沙县杨开慧纪念馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出590.4万元，其中：人员经费357.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费232.68万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

七、关于长沙县杨开慧纪念馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算数为26.9万元，完成预算的84%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为6.93万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为20万元，完成预算的80%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加4.6万元，上升20.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.23万元，上升3.4%；公务接待费支出决算增加4.4万元，上升28.3%。“三公”经费财政拨款支出决算增加的主要原因是公务用车维修费用增加，公务接待量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.93万元，占25.7%；公务接待费支出决算20万元，占74.3%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出万0元。

（2）公务用车购置及运行费支出6.93万元。其中：公务用车购置支出为0。公务用车运行支出6.93万元。主要用于加油，维护维修等。2017年，杨开慧纪念馆开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费支出20万元。主要用于爱教基地、文物保护、宣教教育接待工作发生的接待支出。2017年共接待国内来访4000批次、150万人次（包括陪同人员）。

八、关于长沙县杨开慧纪念馆2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金财政拨款收支0万元，与2016年相比增加0万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额401.8万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出398.2万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

根据年初杨开慧纪念馆工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的中心工作部署，我单位积极履行职责，强化管理，圆满完成了2017年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2017年度部门整体预算绩效情况如下：

(一)预算配置情况:本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年略有增加，“三公”经费空置率为84.1%。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，在职人员控制率为100%。公用经费按定额编制预算；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费、压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格按政府采购部门要求，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

(二)预算执行情况:支出总额控制在预算总额以内，圆满完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好；政府采购严格按照《长沙县政府采购工作规程》文件执行。

(三)预算管理情况:我单位制定了切实有效的内部管理制度（物资采购、资产管理、公务接待等），执行情况总体达到了预期。制定预算资金管理办法、内部财务管理制度等管理制度，且制度合法、合规、完整，资金使用严格按照上级有关法律法规执行，按规定公开预决算信息，单位基础信息和会计信息资料真实、完整、准确。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  长沙县杨开慧纪念馆2017年度部门决算表

长沙县杨开慧纪念馆2017年度决算公开报表.xls